| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/02/2025 |
02010073
MARIA SOCORRO DA SILVA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
PAGO |
3,00 |
|
| 28/02/2025 |
02010071
MARIA DO LIVRAMENTO FELIX ALVES
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
PAGO |
3,00 |
|
| 27/02/2025 |
31010001
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
PAGO |
35.036,00 |
|
| 27/02/2025 |
27020007
GOVERNO FEDERAL
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
PAGO |
1.124,49 |
|
| 27/02/2025 |
27020007
GOVERNO FEDERAL
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
LIQUIDADO |
1.124,49 |
|
| 27/02/2025 |
27020007
GOVERNO FEDERAL
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
EMPENHADO |
1.124,49 |
|
| 27/02/2025 |
27020006
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
PAGO |
63,23 |
|
| 27/02/2025 |
27020006
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
LIQUIDADO |
63,23 |
|
| 27/02/2025 |
27020006
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
EMPENHADO |
63,23 |
|
| 27/02/2025 |
27020005
FRANCISCO DAS CHAGAS NETO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 27/02/2025 |
27020005
FRANCISCO DAS CHAGAS NETO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 27/02/2025 |
27020004
FRANCISCO JOSE MADEIRO SAMPAIO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 27/02/2025 |
27020004
FRANCISCO JOSE MADEIRO SAMPAIO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 27/02/2025 |
27020003
MARTONIO ALCIDES MENEZES MOREIRA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 27/02/2025 |
27020003
MARTONIO ALCIDES MENEZES MOREIRA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 27/02/2025 |
27020002
O. F. B. REPRESENTACAO DE TURISMO E VIAGENS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
|
LIQUIDADO |
2.215,53 |
|
| 27/02/2025 |
27020002
O. F. B. REPRESENTACAO DE TURISMO E VIAGENS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
|
EMPENHADO |
2.215,53 |
|
| 27/02/2025 |
27020001
FRANCISCO DOUGLAS DE SOUZA FARIAS
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
LIQUIDADO |
900,00 |
|
| 27/02/2025 |
27020001
FRANCISCO DOUGLAS DE SOUZA FARIAS
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
EMPENHADO |
900,00 |
|
| 27/02/2025 |
24020011
R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
|
PAGO |
1.642,00 |
|
| 27/02/2025 |
24020011
R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
|
LIQUIDADO |
1.642,00 |
|
| 27/02/2025 |
24020010
R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
|
PAGO |
1.212,00 |
|
| 27/02/2025 |
24020010
R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
|
LIQUIDADO |
1.212,00 |
|
| 27/02/2025 |
24020009
R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
|
PAGO |
2.005,95 |
|
| 27/02/2025 |
24020009
R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
|
LIQUIDADO |
2.005,95 |
|
| 27/02/2025 |
24020008
R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
|
08 - SEC. INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
TRANSFERENCIA DE EMENDA PARLAMENTAR PARA INFRAESTRUTURA URBANA
|
PAGO |
2.741,68 |
|
| 27/02/2025 |
24020008
R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
|
08 - SEC. INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
|
LIQUIDADO |
2.741,68 |
|
| 27/02/2025 |
24020007
R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
|
PAGO |
638,00 |
|
| 27/02/2025 |
24020007
R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
|
LIQUIDADO |
638,00 |
|
| 27/02/2025 |
24020006
R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
|
PAGO |
7.197,78 |
|
| 27/02/2025 |
24020006
R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
|
LIQUIDADO |
7.197,78 |
|
| 27/02/2025 |
24020005
R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
|
03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
|
PAGO |
9.319,90 |
|
| 27/02/2025 |
24020005
R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
|
03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
9.319,90 |
|
| 27/02/2025 |
24020004
R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
|
PAGO |
893,00 |
|
| 27/02/2025 |
24020004
R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
893,00 |
|
| 27/02/2025 |
24020003
R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
|
09 - SEC. MUNICIPAL DA AGRICULTURA E PECUARIA
|
LIQUIDADO |
1.397,00 |
|
| 27/02/2025 |
24020002
R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
|
06 - SEC. MUNICIPAL DE GESTAO E FINANCAS
|
PAGO |
8.130,66 |
|
| 27/02/2025 |
24020002
R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
|
06 - SEC. MUNICIPAL DE GESTAO E FINANCAS
|
LIQUIDADO |
8.130,66 |
|
| 27/02/2025 |
24020001
R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
|
PAGO |
5.278,34 |
|
| 27/02/2025 |
24020001
R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
|
LIQUIDADO |
5.278,34 |
|
| 27/02/2025 |
20020074
FOLHA DE PAGAMENTO
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
|
LIQUIDADO |
3.036,00 |
|
| 27/02/2025 |
20020073
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
LIQUIDADO |
4.401,76 |
|
| 27/02/2025 |
20020072
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
LIQUIDADO |
7.590,00 |
|
| 27/02/2025 |
20020071
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
LIQUIDADO |
4.401,76 |
|
| 27/02/2025 |
20020070
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
LIQUIDADO |
17.347,16 |
|
| 27/02/2025 |
20020069
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
LIQUIDADO |
118.443,80 |
|
| 27/02/2025 |
20020068
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
1.821,60 |
|
| 27/02/2025 |
20020067
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
5.464,80 |
|
| 27/02/2025 |
20020066
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SEC. MUNICIPAL DE GESTAO E FINANCAS
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 27/02/2025 |
20020065
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 27/02/2025 |
20020060
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
131.491,43 |
|
| 27/02/2025 |
20020059
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
6.591,44 |
|
| 27/02/2025 |
20020058
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
28.226,41 |
|
| 27/02/2025 |
20020057
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
4.829,99 |
|
| 27/02/2025 |
20020056
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
109.226,03 |
|
| 27/02/2025 |
20020055
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
17.813,55 |
|
| 27/02/2025 |
20020054
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
10.262,98 |
|
| 27/02/2025 |
20020053
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
44.154,39 |
|
| 27/02/2025 |
20020052
INCENTIVO FINANCEIRO VARIAVEL POR DESEPENHO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
1.092,26 |
|
| 27/02/2025 |
20020051
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
4.005,71 |
|
