| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/02/2025 |
20020034
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
|
PAGO |
4.800,00 |
|
| 28/02/2025 |
20020034
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
|
LIQUIDADO |
4.800,00 |
|
| 28/02/2025 |
20020033
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
|
PAGO |
2.400,00 |
|
| 28/02/2025 |
20020032
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
|
PAGO |
2.400,00 |
|
| 28/02/2025 |
20020031
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
|
PAGO |
16.892,83 |
|
| 28/02/2025 |
20020030
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 28/02/2025 |
20020029
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 28/02/2025 |
20020028
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
|
PAGO |
4.518,00 |
|
| 28/02/2025 |
20020027
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 28/02/2025 |
20020026
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
|
PAGO |
15.180,00 |
|
| 28/02/2025 |
20020025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
PAGO |
28.848,55 |
|
| 28/02/2025 |
20020024
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
PAGO |
14.018,00 |
|
| 28/02/2025 |
20020023
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
PAGO |
160.040,13 |
|
| 28/02/2025 |
20020022
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 28/02/2025 |
20020021
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
PAGO |
99.917,36 |
|
| 28/02/2025 |
20020020
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
PAGO |
75.248,79 |
|
| 28/02/2025 |
20020019
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
PAGO |
80.337,57 |
|
| 28/02/2025 |
20020018
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
PAGO |
304.984,27 |
|
| 28/02/2025 |
20020016
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
PAGO |
3.200,00 |
|
| 28/02/2025 |
20020015
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
PAGO |
165.901,74 |
|
| 28/02/2025 |
20020014
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
PAGO |
159.741,80 |
|
| 28/02/2025 |
20020013
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
PAGO |
2.179,15 |
|
| 28/02/2025 |
20020012
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
PAGO |
194,91 |
|
| 28/02/2025 |
20020011
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
PAGO |
116.298,17 |
|
| 28/02/2025 |
20020010
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
PAGO |
5.229,50 |
|
| 28/02/2025 |
20020009
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
PAGO |
5.494,09 |
|
| 28/02/2025 |
20020007
AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
PAGO |
24.898,00 |
|
| 28/02/2025 |
20020007
AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
LIQUIDADO |
24.898,00 |
|
| 28/02/2025 |
20020006
AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
PAGO |
14.938,80 |
|
| 28/02/2025 |
20020006
AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
LIQUIDADO |
14.938,80 |
|
| 28/02/2025 |
20020005
AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
PAGO |
2.360,00 |
|
| 28/02/2025 |
20020005
AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
LIQUIDADO |
2.360,00 |
|
| 28/02/2025 |
20020004
UNDIME-CE UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
PAGO |
4.950,00 |
|
| 28/02/2025 |
19020021
F A DE MENESES MERCEARIA ME
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE COREAU
|
PAGO |
982,00 |
|
| 28/02/2025 |
19020020
F A DE MENESES MERCEARIA ME
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE COREAU
|
PAGO |
1.568,00 |
|
| 28/02/2025 |
19020019
F A DE MENESES MERCEARIA ME
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE COREAU
|
PAGO |
1.006,50 |
|
| 28/02/2025 |
19020006
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
PAGO |
54.074,00 |
|
| 28/02/2025 |
04020008
BANCO DO BRASIL S.A.
|
06 - SEC. MUNICIPAL DE GESTAO E FINANCAS
|
PAGO |
0,26 |
|
| 28/02/2025 |
03020125
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SEC. MUNICIPAL DE GESTAO E FINANCAS
|
PAGO |
207,53 |
|
| 28/02/2025 |
03020125
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SEC. MUNICIPAL DE GESTAO E FINANCAS
|
LIQUIDADO |
207,53 |
|
| 28/02/2025 |
03020107
BANCO DO BRASIL S.A.
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
PAGO |
1,02 |
|
| 28/02/2025 |
03020083
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
PAGO |
21.788,51 |
|
| 28/02/2025 |
03020070
CASA DE APOIO DOIS CORACOES-SERVICOS DE ALOJAMENTO LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
17.600,00 |
|
| 28/02/2025 |
03020050
TELMA ARAUJO FERNANDES
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
PAGO |
400,00 |
|
| 28/02/2025 |
02010336
PACTUS - SERVICOS, ASSESSORIAS E GESTAO PUBLICA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
PAGO |
234,00 |
|
| 28/02/2025 |
02010255
BANCO DO BRASIL S.A.
|
09 - SEC. MUNICIPAL DA AGRICULTURA E PECUARIA
|
PAGO |
1,11 |
|
| 28/02/2025 |
02010226
BANCO DO BRASIL S.A.
|
08 - SEC. INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
TRANSFERENCIA DE EMENDA PARLAMENTAR PARA INFRAESTRUTURA URBANA
|
PAGO |
0,25 |
|
| 28/02/2025 |
02010219
BANCO DO BRASIL S.A.
|
03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
|
PAGO |
0,25 |
|
| 28/02/2025 |
02010218
BANCO DO BRASIL S.A.
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
|
PAGO |
0,13 |
|
| 28/02/2025 |
02010216
BANCO DO BRASIL S.A.
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
|
PAGO |
0,13 |
|
| 28/02/2025 |
02010207
BANCO DO BRASIL S.A.
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
PAGO |
3,55 |
|
| 28/02/2025 |
02010196
BANCO DO BRASIL S.A.
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
|
PAGO |
1,35 |
|
| 28/02/2025 |
02010175
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
PAGO |
22,77 |
|
| 28/02/2025 |
02010150
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SEC. MUNICIPAL DA AGRICULTURA E PECUARIA
|
PAGO |
170,00 |
|
| 28/02/2025 |
02010142
FOLHA DE PAGAMENTO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
|
PAGO |
166,67 |
|
| 28/02/2025 |
02010137
FOLHA DE PAGAMENTO
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
|
PAGO |
180,36 |
|
| 28/02/2025 |
02010134
BANCO DO BRASIL S.A.
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
|
PAGO |
2,59 |
|
| 28/02/2025 |
02010106
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
06 - SEC. MUNICIPAL DE GESTAO E FINANCAS
|
PAGO |
0,18 |
|
| 28/02/2025 |
02010082
HUDSON RUBENS AGUIAR PESSOA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
PAGO |
6,00 |
|
| 28/02/2025 |
02010080
ELIENICIA CARLOS NEVES
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
PAGO |
6,00 |
|
