| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/02/2025 |
28020009
BENEDITA CARVALHO DE AGUIAR PORTELA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
LIQUIDADO |
540,00 |
|
| 28/02/2025 |
28020009
BENEDITA CARVALHO DE AGUIAR PORTELA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
EMPENHADO |
540,00 |
|
| 28/02/2025 |
28020008
DANIEL DE OLIVEIRA DAMASCENO
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
LIQUIDADO |
540,00 |
|
| 28/02/2025 |
28020008
DANIEL DE OLIVEIRA DAMASCENO
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
EMPENHADO |
540,00 |
|
| 28/02/2025 |
28020007
TALLYSSON XIMENES DA SILVA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
LIQUIDADO |
540,00 |
|
| 28/02/2025 |
28020007
TALLYSSON XIMENES DA SILVA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
EMPENHADO |
540,00 |
|
| 28/02/2025 |
28020006
BIANCA CARVALHO LINO
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
LIQUIDADO |
540,00 |
|
| 28/02/2025 |
28020006
BIANCA CARVALHO LINO
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
EMPENHADO |
540,00 |
|
| 28/02/2025 |
28020005
CLEANE OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE AGUIAR
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
LIQUIDADO |
540,00 |
|
| 28/02/2025 |
28020005
CLEANE OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE AGUIAR
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
EMPENHADO |
540,00 |
|
| 28/02/2025 |
28020004
FRANCISCO JAIR FELISMINO MENESES
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
LIQUIDADO |
540,00 |
|
| 28/02/2025 |
28020004
FRANCISCO JAIR FELISMINO MENESES
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
EMPENHADO |
540,00 |
|
| 28/02/2025 |
28020003
LUCINEIDE DE SOUZA PORTELA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
LIQUIDADO |
540,00 |
|
| 28/02/2025 |
28020003
LUCINEIDE DE SOUZA PORTELA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
EMPENHADO |
540,00 |
|
| 28/02/2025 |
28020002
JOSMAIRLA RIBEIRO MOREIRA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
LIQUIDADO |
540,00 |
|
| 28/02/2025 |
28020002
JOSMAIRLA RIBEIRO MOREIRA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
EMPENHADO |
540,00 |
|
| 28/02/2025 |
28020001
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
06 - SEC. MUNICIPAL DE GESTAO E FINANCAS
|
PAGO |
37.096,80 |
|
| 28/02/2025 |
28020001
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
06 - SEC. MUNICIPAL DE GESTAO E FINANCAS
|
LIQUIDADO |
37.096,80 |
|
| 28/02/2025 |
28020001
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
06 - SEC. MUNICIPAL DE GESTAO E FINANCAS
|
EMPENHADO |
37.096,80 |
|
| 28/02/2025 |
27020002
O. F. B. REPRESENTACAO DE TURISMO E VIAGENS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
|
PAGO |
2.215,53 |
|
| 28/02/2025 |
24020003
R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
|
09 - SEC. MUNICIPAL DA AGRICULTURA E PECUARIA
|
PAGO |
1.397,00 |
|
| 28/02/2025 |
21020010
AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
PAGO |
13.344,00 |
|
| 28/02/2025 |
21020010
AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
13.344,00 |
|
| 28/02/2025 |
21020009
AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
PAGO |
4.448,00 |
|
| 28/02/2025 |
21020009
AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
4.448,00 |
|
| 28/02/2025 |
20020086
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
318,18 |
|
| 28/02/2025 |
20020082
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SEC. MUNICIPAL DA AGRICULTURA E PECUARIA
|
LIQUIDADO |
3.840,54 |
|
| 28/02/2025 |
20020081
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
51.324,32 |
|
| 28/02/2025 |
20020080
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
2.218,18 |
|
| 28/02/2025 |
20020079
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
1.504,73 |
|
| 28/02/2025 |
20020078
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
10.455,28 |
|
| 28/02/2025 |
20020077
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
44.039,30 |
|
| 28/02/2025 |
20020076
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
4.854,54 |
|
| 28/02/2025 |
20020075
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
19.451,63 |
|
| 28/02/2025 |
20020060
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
PAGO |
131.491,43 |
|
| 28/02/2025 |
20020059
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
PAGO |
6.591,44 |
|
| 28/02/2025 |
20020058
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
PAGO |
28.226,41 |
|
| 28/02/2025 |
20020057
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
PAGO |
4.829,99 |
|
| 28/02/2025 |
20020056
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
PAGO |
109.226,03 |
|
| 28/02/2025 |
20020055
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
PAGO |
17.813,55 |
|
| 28/02/2025 |
20020054
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
PAGO |
10.262,98 |
|
| 28/02/2025 |
20020053
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
PAGO |
44.154,39 |
|
| 28/02/2025 |
20020052
INCENTIVO FINANCEIRO VARIAVEL POR DESEPENHO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
PAGO |
1.092,26 |
|
| 28/02/2025 |
20020051
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
PAGO |
4.005,71 |
|
| 28/02/2025 |
20020050
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
PAGO |
73.297,66 |
|
| 28/02/2025 |
20020049
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
PAGO |
24.705,27 |
|
| 28/02/2025 |
20020048
ACS INCENTIVO FINANCEIRO - LEI 692/21
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
PAGO |
17.924,86 |
|
| 28/02/2025 |
20020047
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
PAGO |
18.019,79 |
|
| 28/02/2025 |
20020046
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
PAGO |
10.661,60 |
|
| 28/02/2025 |
20020045
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
PAGO |
23.033,53 |
|
| 28/02/2025 |
20020044
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
PAGO |
13.093,90 |
|
| 28/02/2025 |
20020043
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
PAGO |
9.688,63 |
|
| 28/02/2025 |
20020042
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
PAGO |
4.518,00 |
|
| 28/02/2025 |
20020041
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
PAGO |
3.036,00 |
|
| 28/02/2025 |
20020040
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
PAGO |
45.600,00 |
|
| 28/02/2025 |
20020039
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
PAGO |
3.168,83 |
|
| 28/02/2025 |
20020038
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
PAGO |
110.850,06 |
|
| 28/02/2025 |
20020037
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
PAGO |
27.324,00 |
|
| 28/02/2025 |
20020036
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
PAGO |
6.246,57 |
|
| 28/02/2025 |
20020035
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
PAGO |
61.130,25 |
|
