| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 25/05/2026 |
06050009
POSTO COREAÚ LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, MANTIDO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DE ORIGEM DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1211 [...]
|
PAGO |
2.420.351,00 |
|
| 22/05/2026 |
06050009
POSTO COREAÚ LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, MANTIDO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DE ORIGEM DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1211 [...]
|
LIQUIDADO |
24.203,51 |
|
| 06/05/2026 |
06050009
POSTO COREAÚ LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, MANTIDO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DE ORIGEM DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1211 [...]
|
EMPENHADO |
200.000,00 |
|
| 30/04/2026 |
30040020
JOSE ALDEMIR PORTELA MACHADO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICOES DE INSUMOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COM BASE NA TABELA SEINFRA DE INSUMOS [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 30/04/2026 |
30040020
JOSE ALDEMIR PORTELA MACHADO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR.JOSE ALDEMIR PORTELA MACHADO,PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 30 DE ABRIL DE 2026,PARA LE [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 30/04/2026 |
30040020
JOSE ALDEMIR PORTELA MACHADO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR.JOSE ALDEMIR PORTELA MACHADO,PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 30 DE ABRIL DE 2026,PARA LE [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 30/04/2026 |
30040019
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICOES DE INSUMOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COM BASE NA TABELA SEINFRA DE INSUMOS [...]
|
PAGO |
1.485,88 |
|
| 30/04/2026 |
30040019
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - INSS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.485,88 |
|
| 30/04/2026 |
30040019
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - INSS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.485,88 |
|
| 30/04/2026 |
30040018
BANCO DO BRASIL S.A.
|
06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATORIO, CONFORME DECISAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA.
|
PAGO |
152.857,69 |
|
| 30/04/2026 |
30040018
BANCO DO BRASIL S.A.
|
06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, REFERENTE AOS SERVICOS FINANCEIROS ORIGINARIOS DO CONTRATO NO40/00088/5.
|
LIQUIDADO |
152.857,69 |
|
| 30/04/2026 |
30040018
BANCO DO BRASIL S.A.
|
06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, REFERENTE AOS SERVICOS FINANCEIROS ORIGINARIOS DO CONTRATO NO40/00088/5.
|
EMPENHADO |
152.857,69 |
|
| 30/04/2026 |
30040017
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATORIO, CONFORME DECISAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA.
|
PAGO |
15.849,46 |
|
| 30/04/2026 |
30040017
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZACAO DA DIVIDA DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO INSS.
|
LIQUIDADO |
15.849,46 |
|
| 30/04/2026 |
30040017
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZACAO DA DIVIDA DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO INSS.
|
EMPENHADO |
15.849,46 |
|
| 30/04/2026 |
30040016
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATORIO, CONFORME DECISAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA.
|
PAGO |
53.936,15 |
|
| 30/04/2026 |
30040016
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZACAO DA DIVIDA DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO PASEP.
|
LIQUIDADO |
53.936,15 |
|
| 30/04/2026 |
30040016
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZACAO DA DIVIDA DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO PASEP.
|
EMPENHADO |
53.936,15 |
|
| 30/04/2026 |
30040015
DMED COMERCIAL FARMACEUTICO E HOSPITALAR LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DE A A Z PARA ATENDER AS DEMANDAS E DETERMINACOES EMERGENCIAIS E JUDICIAIS QUE OBRIGAM O MUNICIPIO O [...]
|
EMPENHADO |
1.666,01 |
|
| 30/04/2026 |
30040014
DMED COMERCIAL FARMACEUTICO E HOSPITALAR LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DE A A Z PARA ATENDER AS DEMANDAS E DETERMINACOES EMERGENCIAIS E JUDICIAIS QUE OBRIGAM O MUNICIPIO O [...]
|
EMPENHADO |
991,44 |
|
| 30/04/2026 |
30040013
DMED COMERCIAL FARMACEUTICO E HOSPITALAR LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DE A A Z PARA ATENDER AS DEMANDAS E DETERMINACOES EMERGENCIAIS E JUDICIAIS QUE OBRIGAM O MUNICIPIO O [...]
|
EMPENHADO |
4.110,94 |
|
| 30/04/2026 |
30040012
DMED COMERCIAL FARMACEUTICO E HOSPITALAR LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DE A A Z PARA ATENDER AS DEMANDAS E DETERMINACOES EMERGENCIAIS E JUDICIAIS QUE OBRIGAM O MUNICIPIO O [...]
|
EMPENHADO |
425,55 |
|
| 30/04/2026 |
30040011
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.CORRESPONDENDO AO PREDIOS DA ESCOLA NORMAL N S PI [...]
|
EMPENHADO |
318,96 |
|
| 30/04/2026 |
30040010
BIANCA CARVALHO LINO
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A SRA.BIANCA CARVALHO LINO,PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO-SP,PARA PARTICIPAR DO EVENTO BETT [...]
|
LIQUIDADO |
2.640,00 |
|
| 30/04/2026 |
30040010
BIANCA CARVALHO LINO
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A SRA.BIANCA CARVALHO LINO,PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO-SP,PARA PARTICIPAR DO EVENTO BETT [...]
|
EMPENHADO |
2.640,00 |
|
| 30/04/2026 |
30040009
DANIEL DE OLIVEIRA DAMASCENO
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO AO SR.DANIEL DE OLIVEIRA DAMASCENO,PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO-SP,PARA PARTICIPAR DO EVENTO [...]
|
LIQUIDADO |
2.640,00 |
|
| 30/04/2026 |
30040009
DANIEL DE OLIVEIRA DAMASCENO
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO AO SR.DANIEL DE OLIVEIRA DAMASCENO,PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO-SP,PARA PARTICIPAR DO EVENTO [...]
|
EMPENHADO |
2.640,00 |
|
| 30/04/2026 |
30040008
TALLYSSON XIMENES DA SILVA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO AO SR.TALLYSSON XIMENES DA SILVA,PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO-SP,PARA PARTICIPAR DO EVENTO BE [...]
|
LIQUIDADO |
2.640,00 |
|
| 30/04/2026 |
30040008
TALLYSSON XIMENES DA SILVA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO AO SR.TALLYSSON XIMENES DA SILVA,PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO-SP,PARA PARTICIPAR DO EVENTO BE [...]
|
EMPENHADO |
2.640,00 |
|
| 30/04/2026 |
30040007
FRANCISCO JAIR FELISMINO MENESES
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO AO SR.FRANCISCO JAIR FELISMINO MENESES,PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO-SP,PARA PARTICIPAR DO EVEN [...]
|
LIQUIDADO |
2.640,00 |
|
| 30/04/2026 |
30040007
FRANCISCO JAIR FELISMINO MENESES
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO AO SR.FRANCISCO JAIR FELISMINO MENESES,PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO-SP,PARA PARTICIPAR DO EVEN [...]
|
EMPENHADO |
2.640,00 |
|
| 30/04/2026 |
30040006
CLEANE OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE AGUIAR
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A SRA.CLEANE OLIVEIRA DE ALBUQURQUE,PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO-SP,PARA PARTICIPAR DO EVENTO B [...]
|
LIQUIDADO |
2.640,00 |
|
| 30/04/2026 |
30040006
CLEANE OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE AGUIAR
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A SRA.CLEANE OLIVEIRA DE ALBUQURQUE,PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO-SP,PARA PARTICIPAR DO EVENTO B [...]
|
EMPENHADO |
2.640,00 |
|
| 30/04/2026 |
30040005
ANTONIA CAMILLA PORTELA DA SILVA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A SRA.ANTONIA CAMILLA PORTELA DA SILVA VASCONCELOS, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO-SP,PARA PARTICIP [...]
|
LIQUIDADO |
2.640,00 |
|
| 30/04/2026 |
30040005
ANTONIA CAMILLA PORTELA DA SILVA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A SRA.ANTONIA CAMILLA PORTELA DA SILVA VASCONCELOS, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO-SP,PARA PARTICIP [...]
|
EMPENHADO |
2.640,00 |
|
| 30/04/2026 |
30040004
GABRIELA CARVALHO BOTO
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A SRA.GABRIELA CARVALHO BOTO, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO-SP,PARA PARTICIPAR DO EVENTO BETT BRAS [...]
|
LIQUIDADO |
2.640,00 |
|
| 30/04/2026 |
30040004
GABRIELA CARVALHO BOTO
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A SRA.GABRIELA CARVALHO BOTO, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO-SP,PARA PARTICIPAR DO EVENTO BETT BRAS [...]
|
EMPENHADO |
2.640,00 |
|
| 30/04/2026 |
30040003
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA
|
06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATORIO, CONFORME DECISAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA.
|
PAGO |
123.116,32 |
|
| 30/04/2026 |
30040003
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA
|
06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS NO AMBITO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, RELATIVO AO [...]
|
LIQUIDADO |
126.072,72 |
|
| 30/04/2026 |
30040003
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA
|
06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS NO AMBITO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, RELATIVO AO [...]
|
EMPENHADO |
126.072,72 |
|
| 30/04/2026 |
30040002
O. F. B. REPRESENTACAO DE TURISMO E VIAGENS LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE AQUISICAO DE INSUMOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COM BASE NA TABELA SEINFRA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRET [...]
|
PAGO |
2.073,45 |
|
| 30/04/2026 |
30040002
O. F. B. REPRESENTACAO DE TURISMO E VIAGENS LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA DE FORTALEZA A SAO PAULO - SP,DO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE COREAU, PARA [...]
|
LIQUIDADO |
2.073,45 |
|
| 30/04/2026 |
30040002
O. F. B. REPRESENTACAO DE TURISMO E VIAGENS LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA DE FORTALEZA A SAO PAULO - SP,DO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE COREAU, PARA [...]
|
EMPENHADO |
2.073,45 |
|
| 30/04/2026 |
30040001
O. F. B. REPRESENTACAO DE TURISMO E VIAGENS LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER DEMANDAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL CRECHES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE [...]
|
PAGO |
37.312,66 |
|
| 30/04/2026 |
30040001
O. F. B. REPRESENTACAO DE TURISMO E VIAGENS LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA DE FORTALEZA A SAO PAULO - SP,DOS SERVIDORES FORMADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
37.312,66 |
|
| 30/04/2026 |
30040001
O. F. B. REPRESENTACAO DE TURISMO E VIAGENS LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA DE FORTALEZA A SAO PAULO - SP,DOS SERVIDORES FORMADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO [...]
|
EMPENHADO |
37.312,66 |
|
| 30/04/2026 |
29040009
F.E. LOPES LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DO VEICULO CHEVROLET SPIN DE PLACA ORX-5I90 DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE M [...]
|
LIQUIDADO |
2.336,31 |
|
| 30/04/2026 |
28040009
FUNERARIA N. SENHORA DE FATIMA LTDA
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TRANSLADO FUNEBRE E DEMAIS SERVICOS FUNERARIOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA AS PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
952,00 |
|
| 30/04/2026 |
28040008
FUNERARIA N. SENHORA DE FATIMA LTDA
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TRANSLADO FUNEBRE E DEMAIS SERVICOS FUNERARIOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA AS PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
3.769,05 |
|
| 30/04/2026 |
24030005
PH CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER DEMANDAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL CRECHES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE [...]
|
PAGO |
183.000,00 |
|
| 30/04/2026 |
24020002
EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TRANSLADO FUNEBRE E DEMAIS SERVICOS FUNERARIOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA AS PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE [...]
|
PAGO |
2.150,60 |
|
| 30/04/2026 |
22040002
CLEYSE M RODRIGUES EIRELI ME
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETAARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CO [...]
|
LIQUIDADO |
4.126,00 |
|
| 30/04/2026 |
21040001
FUNERARIA N. SENHORA DE FATIMA LTDA
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TRANSLADO FUNEBRE E DEMAIS SERVICOS FUNERARIOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA AS PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
3.472,55 |
|
| 30/04/2026 |
20040108
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS E DEMAIS VANTAGENS TRABALHISTAS DOS SERVIDOR TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUD [...]
|
LIQUIDADO |
6.172,72 |
|
| 30/04/2026 |
20040107
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS E DEMAIS VANTAGENS TRABALHISTAS DOS SERVIDOR TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE [...]
|
LIQUIDADO |
14.479,64 |
|
| 30/04/2026 |
20040106
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS E DEMAIS VANTAGENS TRABALHISTAS DOS SERVIDOR TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE [...]
|
LIQUIDADO |
2.218,18 |
|
| 30/04/2026 |
20040105
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS E DEMAIS VANTAGENS TRABALHISTAS DOS SERVIDOR TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE [...]
|
LIQUIDADO |
6.654,54 |
|
| 30/04/2026 |
20040104
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS E DEMAIS VANTAGENS TRABALHISTAS DOS SERVIDOR TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE D [...]
|
LIQUIDADO |
15.799,01 |
|
| 30/04/2026 |
20040103
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS E DEMAIS VANTAGENS TRABALHISTAS DOS SERVIDOR COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE D [...]
|
LIQUIDADO |
318,18 |
|
| 30/04/2026 |
20040102
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS E DEMAIS VANTAGENS TRABALHISTAS DOS SERVIDOR CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DEST [...]
|
LIQUIDADO |
37.956,54 |
|
