Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/07/2020 |
EMPENHO: 06070004
26.436.496/0001-34
CEARENSE HOSPITALAR EIRELI
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO ( MAC ), MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍP [...]
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8.733,00 |
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| 15/07/2020 |
EMPENHO: 06070003
26.436.496/0001-34
CEARENSE HOSPITALAR EIRELI
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO ( MAC ), MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍP [...]
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15.254,80 |
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| 15/07/2020 |
EMPENHO: 06070002
26.436.496/0001-34
CEARENSE HOSPITALAR EIRELI
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO ( MAC ), MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍP [...]
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17.304,95 |
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| 15/07/2020 |
EMPENHO: 17060005
26.436.496/0001-34
CEARENSE HOSPITALAR EIRELI
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE RESPIRADOR FACIAL E FILTRO MECANICO, PARA UTILIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE E SERVIDORES, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CREDITO EXTRAORDINA [...]
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10.127,50 |
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| 15/07/2020 |
EMPENHO: 06070009
26.436.496/0001-34
CEARENSE HOSPITALAR EIRELI
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE , MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº [...]
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12.184,30 |
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| 15/07/2020 |
EMPENHO: 06070010
26.436.496/0001-34
CEARENSE HOSPITALAR EIRELI
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO Nº: [...]
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9.628,50 |
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| 15/07/2020 |
EMPENHO: 06070011
26.436.496/0001-34
CEARENSE HOSPITALAR EIRELI
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº: [...]
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3.085,50 |
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| 15/07/2020 |
EMPENHO: 04050010
29.720.808/0001-25
S. S. LIBERATO
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DO CARRO PIPA DE PLACA : PRJ-8599, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MU [...]
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7.272,58 |
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| 15/07/2020 |
EMPENHO: 12060002
29.720.808/0001-25
S. S. LIBERATO
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA MAQUINA MOTONIVELADORA 120K, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, MANTIDO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTR [...]
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7.335,93 |
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| 15/07/2020 |
EMPENHO: 05060001
19.593.376/0001-85
GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTOS COMERCIO
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
AQUISIÇÃO DE PNEUS COM DOSE LONAS PARA MÁQUINA, PÁ CARREGADEIRA W130 , PERTENCENTES A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO,CONFORM [...]
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10.328,60 |
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| 15/07/2020 |
EMPENHO: 07070004
19.593.376/0001-85
GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTOS COMERCIO
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
AQUISIÇÃO DE FILTROS E OLEO PARA VEICULOS MOTONIVELADORA, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO N° 2020.01.0 [...]
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2.479,69 |
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| 15/07/2020 |
EMPENHO: 06070013
19.593.376/0001-85
GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTOS COMERCIO
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E OLEO LUBRIFICANTE PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO N° 2020.01.03.18.
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1.935,16 |
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| 15/07/2020 |
EMPENHO: 07070005
19.593.376/0001-85
GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTOS COMERCIO
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE VEICULOS, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO N° 2020.0 [...]
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1.802,80 |
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| 15/07/2020 |
EMPENHO: 07070006
19.593.376/0001-85
GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTOS COMERCIO
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE VEICULOS PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME C [...]
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2.101,69 |
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| 15/07/2020 |
EMPENHO: 17060004
29.720.808/0001-25
S. S. LIBERATO
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACAS OSS - 5594 - PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, MANTIDO PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME [...]
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9.687,26 |
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| 15/07/2020 |
EMPENHO: 17060003
29.720.808/0001-25
S. S. LIBERATO
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OSS - 4054 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, MANTIDO PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONF [...]
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10.813,08 |
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| 15/07/2020 |
EMPENHO: 25060001
29.720.808/0001-25
S. S. LIBERATO
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACAS PMQ - 9590 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, MANTIDO PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME [...]
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6.765,07 |
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| 15/07/2020 |
EMPENHO: 25060002
29.720.808/0001-25
S. S. LIBERATO
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACAS: OCO -8695 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, MANTIDO PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME [...]
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7.045,12 |
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| 15/07/2020 |
EMPENHO: 12060019
19.593.376/0001-85
GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTOS COMERCIO
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA À FROTA DE TRASPORTE OFICIAL DO MUNICÍPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUN [...]
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19.021,91 |
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| 15/07/2020 |
EMPENHO: 01060050
24.511.878/0001-50
PITOMBEIRA & BRAGA ADVOGADOS ASSOCIADOS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA COMO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS E REALIZAÇÃO DE AÇÕES OU DEFESAS JUDICIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ [...]
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12.000,00 |
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| 15/07/2020 |
EMPENHO: 04050028
039.XXX.XXX-07
MARIA DO SOCORRO COSTA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CREDENCIAMENTO PARA FINS DE CONCESSÃO DE CONDIÇÃO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO, DESTINADO AO CUSTEIO DA PRODUÇÃO DE MÁSCARAS DE TECIDO PARA PROJETO MASCARA PARA TODOS, POR COSTUREIROS [...]
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780,00 |
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| 15/07/2020 |
EMPENHO: 15050004
22.197.319/0001-91
COOPERVIDA - COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO ( MAC ), JUNTO [...]
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277.898,52 |
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| 15/07/2020 |
EMPENHO: 04050044
19.205.758/0001-94
CASA DE APOIO MA-PREST. DE SERV. DE ALOJ LTDA - ME
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE APOIO AOS PACIENTES CARENTES DEVIDAMENTE INDICADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO COM HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE [...]
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15.400,00 |
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| 15/07/2020 |
EMPENHO: 01060049
19.205.758/0001-94
CASA DE APOIO MA-PREST. DE SERV. DE ALOJ LTDA - ME
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE APOIO AOS PACIENTES CARENTES DEVIDAMENTE INDICADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO COM HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE [...]
|
15.400,00 |
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| 15/07/2020 |
EMPENHO: 01040023
19.205.758/0001-94
CASA DE APOIO MA-PREST. DE SERV. DE ALOJ LTDA - ME
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO PRESTADO DE APOIO AOS PACIENTES CARENTES DEVIDAMENTE INDICADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO COM HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE JUNTO AOS HOSPITAIS DE FORT [...]
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15.400,00 |
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| 15/07/2020 |
EMPENHO: 15070002
09.248.608/0001-04
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
TAXA DE SEGURO OBRIGADORIO DO VEICULO DE PLACAS PNW - 6344, FIAT/MOBI LIKE, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, LOTADO NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
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5,21 |
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| 15/07/2020 |
EMPENHO: 03020175
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
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06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2020 - SAUPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010084.
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10,00 |
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| 15/07/2020 |
EMPENHO: 02030108
00.000.000/2700-67
BANCO DO BRASIL S.A.
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06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS JUNTO A ESSA UNIDADE ADMINISTRATIVA DURANTE O EXERCICIO DE 2020. - COMPLEMENTO DA N DE E:Nº 02010094.
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20,90 |
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| 14/07/2020 |
EMPENHO: 03070003
97.387.054/0001-93
N.B.S. XIMENES
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES CAMILO (MAC), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRAT [...]
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1.596,68 |
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| 14/07/2020 |
EMPENHO: 01060006
23.535.727/0001-79
MIGUEL FROTAS VINAS
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE ( PSF ), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO [...]
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4.813,40 |
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