| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 05/02/2026 |
27010015
EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA
|
09 - SEC. MUNICIPAL DA AGRIC.E PECUARIA-SEMAP
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT [...]
|
LIQUIDADO |
843,70 |
|
| 05/02/2026 |
27010011
EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE-SEMESP
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE [...]
|
LIQUIDADO |
495,85 |
|
| 05/02/2026 |
27010010
EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA
|
08 - SEC. INFRAEST.E DESENV. URBANO- SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA [...]
|
LIQUIDADO |
932,20 |
|
| 05/02/2026 |
27010009
EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA
|
03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA CONTROLADORIA [...]
|
LIQUIDADO |
774,27 |
|
| 05/02/2026 |
27010006
EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA-SECULT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE [...]
|
LIQUIDADO |
669,33 |
|
| 05/02/2026 |
27010005
EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA
|
06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO E FINAN [...]
|
LIQUIDADO |
1.143,88 |
|
| 05/02/2026 |
27010002
EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GABPREF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PR [...]
|
LIQUIDADO |
802,75 |
|
| 05/02/2026 |
19010014
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AR-CONDICIONADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE FORMACAO DE GESTORES E PROFESSORES DA REDE PUBLICA MUNICIPA [...]
|
LIQUIDADO |
5.220,00 |
|
| 05/02/2026 |
19010013
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AR-CONDICIONADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE FORMACAO DE GESTORES E PROFESSORES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL [...]
|
LIQUIDADO |
1.740,00 |
|
| 05/02/2026 |
19010012
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE: EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL [...]
|
LIQUIDADO |
1.740,00 |
|
| 05/02/2026 |
19010008
F.E. LOPES LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE AQUISICAO DE INSUMOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COM BASE NA TABELA SEINFRA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRET [...]
|
PAGO |
6.148,50 |
|
| 05/02/2026 |
16010036
F.E. LOPES LTDA
|
08 - SEC. INFRAEST.E DESENV. URBANO- SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS DE SERVICOS BANCARIAS EFETUADO NESTA DATA
|
PAGO |
5.875,00 |
|
| 05/02/2026 |
16010035
F.E. LOPES LTDA
|
08 - SEC. INFRAEST.E DESENV. URBANO- SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS DE SERVICOS BANCARIAS EFETUADO NESTA DATA
|
PAGO |
8.225,00 |
|
| 05/02/2026 |
16010030
F.E. LOPES LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER DEMANDAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL CRECHES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE [...]
|
PAGO |
5.500,00 |
|
| 05/02/2026 |
16010029
F.E. LOPES LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE AQUISICAO DE INSUMOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COM BASE NA TABELA SEINFRA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRET [...]
|
PAGO |
6.539,94 |
|
| 05/02/2026 |
16010028
F.E. LOPES LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER DEMANDAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL CRECHES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE [...]
|
PAGO |
5.060,00 |
|
| 05/02/2026 |
16010027
F.E. LOPES LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER DEMANDAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL CRECHES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE [...]
|
PAGO |
5.280,00 |
|
| 05/02/2026 |
16010025
F.E. LOPES LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER DEMANDAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL CRECHES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE [...]
|
PAGO |
14.732,44 |
|
| 05/02/2026 |
16010024
F.E. LOPES LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER DEMANDAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL CRECHES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE [...]
|
PAGO |
17.638,97 |
|
| 05/02/2026 |
16010023
F.E. LOPES LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER DEMANDAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL CRECHES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE [...]
|
PAGO |
16.061,43 |
|
| 05/02/2026 |
16010022
F.E. LOPES LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER DEMANDAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL CRECHES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE [...]
|
PAGO |
14.299,02 |
|
| 05/02/2026 |
15010013
F.E. LOPES LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER DEMANDAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL CRECHES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE [...]
|
PAGO |
4.840,00 |
|
| 05/02/2026 |
15010009
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE: EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMEN [...]
|
LIQUIDADO |
28.800,00 |
|
| 05/02/2026 |
15010006
F.E. LOPES LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE AQUISICAO DE INSUMOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COM BASE NA TABELA SEINFRA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRET [...]
|
PAGO |
2.235,00 |
|
| 05/02/2026 |
15010005
F.E. LOPES LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE AQUISICAO DE INSUMOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COM BASE NA TABELA SEINFRA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRET [...]
|
PAGO |
2.384,00 |
|
| 05/02/2026 |
12010007
JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE AQUISICAO DE INSUMOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COM BASE NA TABELA SEINFRA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRET [...]
|
PAGO |
70.472,00 |
|
| 05/02/2026 |
06010001
AR MEDIC SERVICOS LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALACOES DE APARELHO DE AR-CONDICIONAD [...]
|
LIQUIDADO |
41.768,46 |
|
| 05/02/2026 |
05020027
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE-SEMESP
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO DURANTE FEV/2026.
|
EMPENHADO |
611,57 |
|
| 05/02/2026 |
05020026
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO CAPS - FEVEREIRO 2026.
|
LIQUIDADO |
6.237,06 |
|
| 05/02/2026 |
05020026
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO CAPS - FEVEREIRO 2026.
|
EMPENHADO |
15.875,46 |
|
| 05/02/2026 |
05020025
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENDO AO SETOR MEDIA ALTA COMPLEXIDA [...]
|
EMPENHADO |
6.087,75 |
|
| 05/02/2026 |
05020024
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE - -SETOR ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REF. A FEV/2026..
|
EMPENHADO |
21.293,27 |
|
| 05/02/2026 |
05020023
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE RESPONSABILIDADE DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO - FEV [...]
|
EMPENHADO |
814,50 |
|
| 05/02/2026 |
05020022
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENDO AO ANO CORRENTE.
|
LIQUIDADO |
289,96 |
|
| 05/02/2026 |
05020022
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENDO AO ANO CORRENTE.
|
EMPENHADO |
8.000,00 |
|
| 05/02/2026 |
05020021
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE RESPONSABILIDADE DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO - FEV [...]
|
EMPENHADO |
281,94 |
|
| 05/02/2026 |
05020020
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NREF. FEV/2026.
|
EMPENHADO |
280,70 |
|
| 05/02/2026 |
05020018
GRUPO INTEGRA MED S.A
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS E/OU JURIDICAS, NA AREA DA SAUDE, PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS, [...]
|
EMPENHADO |
45.344,73 |
|
| 05/02/2026 |
05020017
GRUPO INTEGRA MED S.A
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS E/OU JURIDICAS, NA AREA DA SAUDE, PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS, [...]
|
EMPENHADO |
15.131,52 |
|
| 05/02/2026 |
05020016
GRUPO INTEGRA MED S.A
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS E/OU JURIDICAS, NA AREA DA SAUDE, PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS, [...]
|
EMPENHADO |
24.000,00 |
|
| 05/02/2026 |
05020015
GRUPO INTEGRA MED S.A
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS E/OU JURIDICAS, NA AREA DA SAUDE, PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS, [...]
|
EMPENHADO |
113.150,00 |
|
| 05/02/2026 |
05020014
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR EDUCACAO ESPECIAL - DESTE MUNICIPIO A FEV/2026.
|
EMPENHADO |
279,42 |
|
| 05/02/2026 |
05020013
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CORRESPONDENDO AO FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE ENSIN [...]
|
EMPENHADO |
1.361,61 |
|
| 05/02/2026 |
05020012
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENDO A REDE [...]
|
EMPENHADO |
1.894,37 |
|
| 05/02/2026 |
05020011
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.CORRESPONDENDO AOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MU [...]
|
EMPENHADO |
10.575,17 |
|
| 05/02/2026 |
05020008
FRANCISCO JOSE MADEIRO SAMPAIO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR. FRANCISCO JOSE MADEIRO SAMPAIO A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2026,PARA LEVAR PACIENTES [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 05/02/2026 |
05020008
FRANCISCO JOSE MADEIRO SAMPAIO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR. FRANCISCO JOSE MADEIRO SAMPAIO A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2026,PARA LEVAR PACIENTES [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 05/02/2026 |
05020007
JOSE ALDEMIR PORTELA MACHADO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR. JOSE ALDEMIR PORTELA MACHADO,PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 202 [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 05/02/2026 |
05020007
JOSE ALDEMIR PORTELA MACHADO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR. JOSE ALDEMIR PORTELA MACHADO,PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 202 [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 05/02/2026 |
05020006
DMED COMERCIAL FARMACEUTICO E HOSPITALAR LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DE A A Z PARA ATENDER AS DEMANDAS E DETERMINACOES EMERGENCIAIS E JUDICIAIS QUE OBRIGAM O MUNICIPI [...]
|
EMPENHADO |
2.043,71 |
|
| 05/02/2026 |
05020005
DMED COMERCIAL FARMACEUTICO E HOSPITALAR LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DE A A Z PARA ATENDER AS DEMANDAS E DETERMINACOES EMERGENCIAIS E JUDICIAIS QUE OBRIGAM O MUNICIPI [...]
|
EMPENHADO |
300,99 |
|
| 05/02/2026 |
05020004
DMED COMERCIAL FARMACEUTICO E HOSPITALAR LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DE A A Z PARA ATENDER AS DEMANDAS E DETERMINACOES EMERGENCIAIS E JUDICIAIS QUE OBRIGAM O MUNICIPI [...]
|
EMPENHADO |
866,22 |
|
| 05/02/2026 |
05020003
DMED COMERCIAL FARMACEUTICO E HOSPITALAR LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DE A A Z PARA ATENDER AS DEMANDAS E DETERMINACOES EMERGENCIAIS E JUDICIAIS QUE OBRIGAM O MUNICIPIO [...]
|
EMPENHADO |
1.186,59 |
|
| 05/02/2026 |
05020002
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA A AGRONOMIA - CE
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ART REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETO E ORCAMENTO DA REFORMA DA PRACA MAE BRASILINA NO MUNICIPIO DE COREAU/CE, JUNTO A SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
108,39 |
|
| 05/02/2026 |
05020002
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA A AGRONOMIA - CE
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ART REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETO E ORCAMENTO DA REFORMA DA PRACA MAE BRASILINA NO MUNICIPIO DE COREAU/CE, JUNTO A SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
108,39 |
|
| 05/02/2026 |
05020001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA A AGRONOMIA - CE
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ARF REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETO, ORCAMENTO E FISCALIZACAO DA OBRA DE CONTRUCAO DE QUABRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE DE SAO [...]
|
LIQUIDADO |
108,39 |
|
| 05/02/2026 |
05020001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA A AGRONOMIA - CE
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ARF REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETO, ORCAMENTO E FISCALIZACAO DA OBRA DE CONTRUCAO DE QUABRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE DE SAO [...]
|
EMPENHADO |
108,39 |
|
| 05/02/2026 |
02020022
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA A AGRONOMIA - CE
|
08 - SEC. INFRAEST.E DESENV. URBANO- SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ART DE FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE AVENIDAS NO DISTRITO DE AROEIRAS NO MUNICIPIO DE COREAU-CE, CONTRATO Nø2209001I [...]
|
LIQUIDADO |
108,39 |
|
| 05/02/2026 |
02010160
R COSME BEZERRA LTDA
|
06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMACAO,INTELIGENCIA E INTE [...]
|
LIQUIDADO |
4.450,00 |
|
| 05/02/2026 |
02010159
H H FREIRE ASSESSORIA
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14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E APOIO TECNICO E OPERACIONAL JUNTO A GESTAO DO IGD/PBF,MANTID [...]
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LIQUIDADO |
3.590,00 |
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