| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/02/2025 |
03020117
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
135,73 |
|
| 21/02/2025 |
03020064
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
PAGO |
32.040,90 |
|
| 21/02/2025 |
03020064
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
LIQUIDADO |
32.040,90 |
|
| 21/02/2025 |
03020063
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
PAGO |
17.424,29 |
|
| 21/02/2025 |
03020063
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
LIQUIDADO |
17.424,29 |
|
| 21/02/2025 |
03020062
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
PAGO |
181.363,52 |
|
| 21/02/2025 |
03020062
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
LIQUIDADO |
181.363,52 |
|
| 21/02/2025 |
03020036
POSTO COREAU LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
PAGO |
742,38 |
|
| 21/02/2025 |
03020036
POSTO COREAU LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
742,38 |
|
| 21/02/2025 |
03020035
POSTO COREAU LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
PAGO |
2.162,86 |
|
| 21/02/2025 |
03020035
POSTO COREAU LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
2.162,86 |
|
| 21/02/2025 |
03020033
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
PAGO |
3.597,56 |
|
| 21/02/2025 |
02010331
GERALDO HOLANDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 21/02/2025 |
02010330
GERALDO HOLANDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 21/02/2025 |
02010329
GERALDO HOLANDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 21/02/2025 |
02010328
GERALDO HOLANDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
06 - SEC. MUNICIPAL DE GESTAO E FINANCAS
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 21/02/2025 |
02010321
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SEC. MUNICIPAL DA AGRICULTURA E PECUARIA
|
PAGO |
1,06 |
|
| 21/02/2025 |
02010319
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
|
PAGO |
221,87 |
|
| 21/02/2025 |
02010318
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
PAGO |
6.943,47 |
|
| 21/02/2025 |
02010316
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
PAGO |
195,80 |
|
| 20/02/2025 |
20020086
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
EMPENHADO |
318,18 |
|
| 20/02/2025 |
20020085
MINISTERIO DAS CIDADES
|
08 - SEC. INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
TRANSFERENCIA DE EMENDA PARLAMENTAR PARA INFRAESTRUTURA URBANA
|
PAGO |
32.088,36 |
|
| 20/02/2025 |
20020085
MINISTERIO DAS CIDADES
|
08 - SEC. INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
|
LIQUIDADO |
32.088,36 |
|
| 20/02/2025 |
20020085
MINISTERIO DAS CIDADES
|
08 - SEC. INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
|
EMPENHADO |
32.088,36 |
|
| 20/02/2025 |
20020084
R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
|
08 - SEC. INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
|
EMPENHADO |
43.288,51 |
|
| 20/02/2025 |
20020083
R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
|
08 - SEC. INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
|
EMPENHADO |
68.000,00 |
|
| 20/02/2025 |
20020082
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SEC. MUNICIPAL DA AGRICULTURA E PECUARIA
|
EMPENHADO |
3.840,54 |
|
| 20/02/2025 |
20020081
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
EMPENHADO |
51.324,32 |
|
| 20/02/2025 |
20020080
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
EMPENHADO |
2.218,18 |
|
| 20/02/2025 |
20020079
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
EMPENHADO |
1.504,73 |
|
| 20/02/2025 |
20020078
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
EMPENHADO |
10.455,28 |
|
| 20/02/2025 |
20020077
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
EMPENHADO |
44.039,30 |
|
| 20/02/2025 |
20020076
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
EMPENHADO |
4.854,54 |
|
| 20/02/2025 |
20020075
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
EMPENHADO |
19.451,63 |
|
| 20/02/2025 |
20020074
FOLHA DE PAGAMENTO
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
|
EMPENHADO |
3.036,00 |
|
| 20/02/2025 |
20020073
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
EMPENHADO |
4.401,76 |
|
| 20/02/2025 |
20020072
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
EMPENHADO |
7.590,00 |
|
| 20/02/2025 |
20020071
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
EMPENHADO |
4.401,76 |
|
| 20/02/2025 |
20020070
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
EMPENHADO |
17.347,16 |
|
| 20/02/2025 |
20020069
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
EMPENHADO |
118.443,80 |
|
| 20/02/2025 |
20020068
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
EMPENHADO |
1.821,60 |
|
| 20/02/2025 |
20020067
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
EMPENHADO |
5.464,80 |
|
| 20/02/2025 |
20020066
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SEC. MUNICIPAL DE GESTAO E FINANCAS
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 20/02/2025 |
20020065
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 20/02/2025 |
20020064
PROJECONV - ASSESSORIA DE PROJETOS E CONVENIO LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
EMPENHADO |
2.900,00 |
|
| 20/02/2025 |
20020063
PROJECONV - ASSESSORIA DE PROJETOS E CONVENIO LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
EMPENHADO |
2.900,00 |
|
| 20/02/2025 |
20020062
BANCO DO BRASIL S.A.
|
08 - SEC. INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
|
PAGO |
12,69 |
|
| 20/02/2025 |
20020062
BANCO DO BRASIL S.A.
|
08 - SEC. INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 20/02/2025 |
20020062
BANCO DO BRASIL S.A.
|
08 - SEC. INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
|
EMPENHADO |
12,69 |
|
| 20/02/2025 |
20020061
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
EMPENHADO |
6.846,69 |
|
| 20/02/2025 |
20020060
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
EMPENHADO |
131.491,43 |
|
| 20/02/2025 |
20020059
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
EMPENHADO |
6.591,44 |
|
| 20/02/2025 |
20020058
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
EMPENHADO |
28.226,41 |
|
| 20/02/2025 |
20020057
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
EMPENHADO |
4.829,99 |
|
| 20/02/2025 |
20020056
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
EMPENHADO |
109.226,03 |
|
| 20/02/2025 |
20020055
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
EMPENHADO |
17.813,55 |
|
| 20/02/2025 |
20020054
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
EMPENHADO |
10.262,98 |
|
| 20/02/2025 |
20020053
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
EMPENHADO |
44.154,39 |
|
| 20/02/2025 |
20020052
INCENTIVO FINANCEIRO VARIAVEL POR DESEPENHO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
EMPENHADO |
1.092,26 |
|
| 20/02/2025 |
20020051
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
EMPENHADO |
4.005,71 |
|
