| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/02/2025 |
03020048
H H FREIRE ASSESSORIA
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
|
LIQUIDADO |
3.590,00 |
|
| 24/02/2025 |
03020047
H H FREIRE ASSESSORIA
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
|
LIQUIDADO |
3.590,00 |
|
| 24/02/2025 |
03020032
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
PAGO |
5.760,21 |
|
| 24/02/2025 |
03020027
THAIS GOMES ALBUQUERQUE
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
PAGO |
250,00 |
|
| 24/02/2025 |
02010256
ANTONIO PEREIRA LOPES FILHO-ME
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
PAGO |
5.050,00 |
|
| 24/02/2025 |
02010194
CONSOR. DE GESTAO INTEGRADA DE RES SOLIDOS DA REG DE SOBRAL
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
|
PAGO |
21.869,41 |
|
| 24/02/2025 |
02010165
ASSESSORIA INOVAR LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
PAGO |
6.890,00 |
|
| 24/02/2025 |
02010055
ENAV PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
PAGO |
61,50 |
|
| 24/02/2025 |
02010054
ENAV PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
PAGO |
61,50 |
|
| 24/02/2025 |
02010053
ENAV PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
|
06 - SEC. MUNICIPAL DE GESTAO E FINANCAS
|
PAGO |
35,00 |
|
| 24/02/2025 |
02010052
ENAV PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
|
PAGO |
35,00 |
|
| 24/02/2025 |
02010051
ENAV PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
|
08 - SEC. INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
TRANSFERENCIA DE EMENDA PARLAMENTAR PARA INFRAESTRUTURA URBANA
|
PAGO |
80,00 |
|
| 21/02/2025 |
21020026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
|
PAGO |
1.040,00 |
|
| 21/02/2025 |
21020026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
|
LIQUIDADO |
1.040,00 |
|
| 21/02/2025 |
21020026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
|
EMPENHADO |
1.040,00 |
|
| 21/02/2025 |
21020025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
|
PAGO |
3.626,41 |
|
| 21/02/2025 |
21020025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
|
LIQUIDADO |
3.626,41 |
|
| 21/02/2025 |
21020025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
|
EMPENHADO |
3.626,41 |
|
| 21/02/2025 |
21020024
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
PAGO |
1.363,30 |
|
| 21/02/2025 |
21020024
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
1.363,30 |
|
| 21/02/2025 |
21020024
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
EMPENHADO |
1.363,30 |
|
| 21/02/2025 |
21020023
SESA - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
PAGO |
17.352,00 |
|
| 21/02/2025 |
21020023
SESA - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
17.352,00 |
|
| 21/02/2025 |
21020023
SESA - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
EMPENHADO |
17.352,00 |
|
| 21/02/2025 |
21020022
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
|
PAGO |
1.282,65 |
|
| 21/02/2025 |
21020022
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
|
LIQUIDADO |
1.282,65 |
|
| 21/02/2025 |
21020022
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
|
EMPENHADO |
1.282,65 |
|
| 21/02/2025 |
21020021
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
PAGO |
49.199,45 |
|
| 21/02/2025 |
21020021
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
49.199,45 |
|
| 21/02/2025 |
21020021
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
EMPENHADO |
49.199,45 |
|
| 21/02/2025 |
21020020
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
|
PAGO |
2.556,43 |
|
| 21/02/2025 |
21020020
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
|
LIQUIDADO |
2.556,43 |
|
| 21/02/2025 |
21020020
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
|
EMPENHADO |
2.556,43 |
|
| 21/02/2025 |
21020019
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
05 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS
|
PAGO |
908,66 |
|
| 21/02/2025 |
21020019
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
05 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS
|
LIQUIDADO |
908,66 |
|
| 21/02/2025 |
21020019
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
05 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS
|
EMPENHADO |
908,66 |
|
| 21/02/2025 |
21020018
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
|
PAGO |
2.430,50 |
|
| 21/02/2025 |
21020018
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
2.430,50 |
|
| 21/02/2025 |
21020018
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
|
EMPENHADO |
2.430,50 |
|
| 21/02/2025 |
21020017
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
|
PAGO |
1.380,00 |
|
| 21/02/2025 |
21020017
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
1.380,00 |
|
| 21/02/2025 |
21020017
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
|
EMPENHADO |
1.380,00 |
|
| 21/02/2025 |
21020016
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
|
PAGO |
390,00 |
|
| 21/02/2025 |
21020016
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
|
LIQUIDADO |
390,00 |
|
| 21/02/2025 |
21020016
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
|
EMPENHADO |
390,00 |
|
| 21/02/2025 |
21020015
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
|
PAGO |
455,00 |
|
| 21/02/2025 |
21020015
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
|
LIQUIDADO |
455,00 |
|
| 21/02/2025 |
21020015
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
|
EMPENHADO |
455,00 |
|
| 21/02/2025 |
21020014
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
|
PAGO |
65,00 |
|
| 21/02/2025 |
21020014
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
|
LIQUIDADO |
65,00 |
|
| 21/02/2025 |
21020014
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
|
EMPENHADO |
65,00 |
|
| 21/02/2025 |
21020013
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
|
PAGO |
4.954,36 |
|
| 21/02/2025 |
21020013
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
|
LIQUIDADO |
4.954,36 |
|
| 21/02/2025 |
21020013
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
|
EMPENHADO |
4.954,36 |
|
| 21/02/2025 |
21020012
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
08 - SEC. INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
TRANSFERENCIA DE EMENDA PARLAMENTAR PARA INFRAESTRUTURA URBANA
|
PAGO |
195,00 |
|
| 21/02/2025 |
21020012
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
08 - SEC. INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
|
LIQUIDADO |
195,00 |
|
| 21/02/2025 |
21020012
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
08 - SEC. INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
|
EMPENHADO |
195,00 |
|
| 21/02/2025 |
21020011
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
08 - SEC. INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
TRANSFERENCIA DE EMENDA PARLAMENTAR PARA INFRAESTRUTURA URBANA
|
PAGO |
2.727,82 |
|
| 21/02/2025 |
21020011
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
08 - SEC. INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
|
LIQUIDADO |
2.727,82 |
|
| 21/02/2025 |
21020011
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
08 - SEC. INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
|
EMPENHADO |
2.727,82 |
|
