Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/04/2026 |
EMPENHO: 02020033
00.394.460/0001-41
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
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06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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18,51 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 20040074
07.598.618/0001-44
INCENTIVO FINANCEIRO VARIAVEL POR DESEPENHO
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM INCENTIVO FINANCEIRO VARIAVEL POR DESEMPENHO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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1.176,16 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 20040073
07.598.618/0001-44
ACS INCENTIVO FINANCEIRO - LEI 692/21
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA OS AGENTES COMUNITARIA DE SAUDE, QUE TEM COMO FINALIDADE O INCENTIVO COM A COMPARACAO TECNICA ENTRE O MUN [...]
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19.850,97 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 14040020
07.954.514/0001-25
SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEDUC
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALORES DE RESSARCIMENTO DA SERVIDORA ANGELA MARIA CARNEIRO MACHADO, CPF NO 657945673-68, CEDIDA AO MUNICIPIO DE COREAU-CE, CONFO [...]
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12.622,96 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 02040005
23.537.707/0001-37
J.A.R VIEIRA CONSTRUCOES EIRELI-ME
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08 - SEC. INFRAEST.E DESENV. URBANO- SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA PRACA NA LOCALIDADE DE LAJEIRO NO MUNICIPIO DE [...]
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20.904,61 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 24030005
61.599.455/0001-60
PH CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VEICULOS 0 KM, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRE [...]
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183.000,00 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 30040018
00.000.000/2700-67
BANCO DO BRASIL S.A.
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06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, REFERENTE AOS SERVICOS FINANCEIROS ORIGINARIOS DO CONTRATO NO40/00088/5.
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152.857,69 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 30040017
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZACAO DA DIVIDA DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO INSS.
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15.849,46 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 30040016
00.394.460/0001-41
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
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06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZACAO DA DIVIDA DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO PASEP.
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53.936,15 |
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| 29/04/2026 |
EMPENHO: 27040003
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
FRANCISCO JAIZE FONTENELE
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14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CUSTEIO DE VIAGEM DA SERVIDOR FRANCISCO JAIZE FONTENELE, PARA PARTICIPAR DA OFICINA INTERLOCUCAO PAEFI E O SERVICO DE ACOLHIMENT [...]
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240,00 |
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| 29/04/2026 |
EMPENHO: 27040010
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
RONIERY MENDES VASCONCELOS
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA AO SR. RONIERY MENDES VASCONCELOS, AO CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 28 DE ABRIL DE 2026,PARA [...]
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120,00 |
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| 29/04/2026 |
EMPENHO: 20020008
38.138.754/0001-85
RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA
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14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO AO BLOCO D [...]
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238,86 |
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| 29/04/2026 |
EMPENHO: 23040004
39.986.482/0001-36
MEDICI HOSPITALAR LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, C [...]
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44.234,40 |
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| 29/04/2026 |
EMPENHO: 13040003
20.184.265/0001-02
A F DE SOUZA MOTORES EIRELI
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08 - SEC. INFRAEST.E DESENV. URBANO- SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICOES DE BOMBAS SUBMERSAS, PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVAS [...]
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3.750,00 |
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| 29/04/2026 |
EMPENHO: 01040086
GD.xqT.Fy0/8mE4-2A
RAFAEL MOREIRA ALBUQUERQUE
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14 - SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-STDS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UMA CASA RESIDENCIAL, LOCALIZADA EM COREAU-CE, COM O OBJETIVO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE O M [...]
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400,00 |
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| 29/04/2026 |
EMPENHO: 01040083
23.460.066/0001-60
OFTALMOCLINICA SOBRALENSE LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE-SMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA E/OU JURIDICA PARA CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE OFTALMOLOGIA (REALIZACAO DE EXAMES [...]
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9.677,00 |
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| 29/04/2026 |
EMPENHO: 01040057
21.265.080/0001-87
INOVE PRODUCOES E EVENTOS
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA-SECULT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE MATERIAL E PRESTACAO DE SERVICO PARA REALIZACAO DE EVENTOS, JUNTO A SECRET [...]
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2.600,00 |
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| 29/04/2026 |
EMPENHO: 28040001
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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08 - SEC. INFRAEST.E DESENV. URBANO- SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS EXTRA QUE ALTERA A VIGENCIA DO TERMO ADITIVO CUJA OPERACAO NO 1044087-13 DATA 20052027, JUNTO A ESTE MUNICIP [...]
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2.520,00 |
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| 29/04/2026 |
EMPENHO: 01040024
53.720.612/0001-15
ADRIANA MARANHAO DE LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE COREAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JUNTO AO BALCAO CIDADAO, VISANDO A PROMOCAO DO ATENDIMENTO AO PUBLICO, SUPORTE A SERVICOS [...]
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4.500,00 |
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| 29/04/2026 |
EMPENHO: 01040014
35.055.771/0001-60
S & S INFORMATICA ASSESORIA E CONSULTORIA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE COREAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LICENCA DE USO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE COREAU/CE, CO [...]
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1.000,00 |
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| 29/04/2026 |
EMPENHO: 02010211
00.000.000/2700-67
BANCO DO BRASIL S/A
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE COREAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS E TAXAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTACAO FINANCEIRA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUICAO BANCARIA.
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13,08 |
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| 29/04/2026 |
EMPENHO: 28040006
00.394.460/0001-41
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
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06 - SEC. MUNICIPAL DE GEST.E FINANCAS-SEGEF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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260,75 |
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| 29/04/2026 |
EMPENHO: 01040080
TJ.V1g.xTk/w4Z0-Le
PATRICIA FERREIRA DE SOUZA TABOSA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO BOLSA ESTAGIO
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600,00 |
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| 29/04/2026 |
EMPENHO: 01040079
lC.ckA.1/o/8ElU-2/
MARIA DANGELA MEDEIROS DE SOUZA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO BOLSA ESTAGIO
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800,00 |
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| 29/04/2026 |
EMPENHO: 01040078
0V.M5J.iSr/y0O+-0p
MARIA ALRINEIDE MARQUES
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO, JUNTO SECRETARIA DE EDUCACAO DE COREAU.
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600,00 |
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| 29/04/2026 |
EMPENHO: 01040075
U2.iSF.yRu/XW45-QE
VICTORIA CARNEIRO PORTELA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO, JUNTO SECRETARIA DE EDUCACAO DE COREAU.
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400,00 |
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| 29/04/2026 |
EMPENHO: 02030073
dK.zsA.d1z/ToXM-IB
MARIA EDUARDA MOREIRA GOMES
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA , JUNTO SECRETARIA DE EDUCACAO DE COREAU.
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600,00 |
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| 29/04/2026 |
EMPENHO: 02030014
xm.lTf.hOl/jVBL-Og
ANTONIO JANES DO CARMO PEREIRA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO, JUNTO SECRETARIA DE EDUCACAO DE COREAU.
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600,00 |
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| 29/04/2026 |
EMPENHO: 02020029
ne.9ce.pPs/scvG-t8
LEONETE PAULINO DE SOUZA CARVALHO
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIARIO,DE PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
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600,00 |
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| 29/04/2026 |
EMPENHO: 02020024
5z.0j2.G5i/489N-68
FRANCISCA PEREIRA DE ALBUQUERQUE
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO-SME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIARIO,DE PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
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300,00 |
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