| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/02/2025 |
20010079
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
PAGO |
1.558,76 |
|
| 11/02/2025 |
20010078
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
PAGO |
399,00 |
|
| 11/02/2025 |
20010077
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
|
PAGO |
312,00 |
|
| 11/02/2025 |
11020018
APEX PROJECTS LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
|
EMPENHADO |
125.964,45 |
|
| 11/02/2025 |
11020017
ANTONIO PEREIRA LOPES FILHO-ME
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
EMPENHADO |
5.050,00 |
|
| 11/02/2025 |
11020016
NEXT CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
08 - SEC. INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
|
EMPENHADO |
306.952,59 |
|
| 11/02/2025 |
11020015
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SEC. INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
|
LIQUIDADO |
10.065,30 |
|
| 11/02/2025 |
11020015
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SEC. INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
|
EMPENHADO |
10.065,30 |
|
| 11/02/2025 |
11020014
FRANCISCO DAS CHAGAS NETO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 11/02/2025 |
11020014
FRANCISCO DAS CHAGAS NETO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 11/02/2025 |
11020013
FRANCISCO JOSE MADEIRO SAMPAIO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 11/02/2025 |
11020013
FRANCISCO JOSE MADEIRO SAMPAIO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 11/02/2025 |
11020012
FRANCISCO DAS CHAGAS NETO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 11/02/2025 |
11020012
FRANCISCO DAS CHAGAS NETO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 11/02/2025 |
11020011
MARTONIO ALCIDES MENEZES MOREIRA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 11/02/2025 |
11020011
MARTONIO ALCIDES MENEZES MOREIRA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 11/02/2025 |
11020010
HTEC PRIME SERVICOS DE MANUTENCAO DE PROD. HOSP. EIRELI
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
EMPENHADO |
21.204,01 |
|
| 11/02/2025 |
11020009
HTEC PRIME SERVICOS DE MANUTENCAO DE PROD. HOSP. EIRELI
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
EMPENHADO |
26.612,41 |
|
| 11/02/2025 |
11020008
MEDICI HOSPITALAR LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
EMPENHADO |
53.705,00 |
|
| 11/02/2025 |
11020007
MEDICI HOSPITALAR LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
EMPENHADO |
15.349,00 |
|
| 11/02/2025 |
11020006
MEDICI HOSPITALAR LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
EMPENHADO |
43.594,50 |
|
| 11/02/2025 |
11020005
ATOS ASSESSORIA, CONSULTORIA E COMERCIO DE LIVROS EIRELI
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
EMPENHADO |
38.070,00 |
|
| 11/02/2025 |
11020004
MARIA ELIANE PEREIRA-ME
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
EMPENHADO |
5.109,60 |
|
| 11/02/2025 |
11020003
GRANGAZ LTDA
|
08 - SEC. INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
|
EMPENHADO |
89,00 |
|
| 11/02/2025 |
11020002
FRANCISCO ELIANO PESSOA DE SOUZA
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 11/02/2025 |
11020002
FRANCISCO ELIANO PESSOA DE SOUZA
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 11/02/2025 |
11020001
DEBORA CARLA PEREIRA DE OLIVEIRA
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 11/02/2025 |
11020001
DEBORA CARLA PEREIRA DE OLIVEIRA
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 11/02/2025 |
10020008
MARIA DA PIEDADE ARAUJO CALIXTO
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
LIQUIDADO |
90,00 |
|
| 11/02/2025 |
06020020
GRANGAZ LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
|
LIQUIDADO |
53,40 |
|
| 11/02/2025 |
06020014
GRANGAZ LTDA
|
06 - SEC. MUNICIPAL DE GESTAO E FINANCAS
|
LIQUIDADO |
311,50 |
|
| 11/02/2025 |
06020012
GRANGAZ LTDA
|
09 - SEC. MUNICIPAL DA AGRICULTURA E PECUARIA
|
LIQUIDADO |
53,40 |
|
| 11/02/2025 |
06020011
GRANGAZ LTDA
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
|
LIQUIDADO |
35,60 |
|
| 11/02/2025 |
06020010
GRANGAZ LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
|
LIQUIDADO |
44,50 |
|
| 11/02/2025 |
06020009
GRANGAZ LTDA
|
03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
124,60 |
|
| 11/02/2025 |
06020008
GRANGAZ LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
|
LIQUIDADO |
44,50 |
|
| 11/02/2025 |
06020007
GRANGAZ LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
|
LIQUIDADO |
35,60 |
|
| 11/02/2025 |
02010214
JOSE MARQUES DE ARAUJO NETO
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
|
LIQUIDADO |
2.800,00 |
|
| 11/02/2025 |
02010213
JOSE MARQUES DE ARAUJO NETO
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
|
LIQUIDADO |
2.800,00 |
|
| 11/02/2025 |
02010212
JOSE MARQUES DE ARAUJO NETO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
2.800,00 |
|
| 11/02/2025 |
02010211
JOSE MARQUES DE ARAUJO NETO
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
LIQUIDADO |
2.800,00 |
|
| 11/02/2025 |
02010210
JOSE MARQUES DE ARAUJO NETO
|
06 - SEC. MUNICIPAL DE GESTAO E FINANCAS
|
LIQUIDADO |
2.800,00 |
|
| 11/02/2025 |
02010209
JOSE HAROLDO XIMENES
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 11/02/2025 |
02010193
F. E. FERREIRA DE ALMEIDA ME
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
|
PAGO |
270,00 |
|
| 11/02/2025 |
02010192
F. E. FERREIRA DE ALMEIDA ME
|
08 - SEC. INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
TRANSFERENCIA DE EMENDA PARLAMENTAR PARA INFRAESTRUTURA URBANA
|
PAGO |
540,00 |
|
| 11/02/2025 |
02010191
F. E. FERREIRA DE ALMEIDA ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
|
PAGO |
540,00 |
|
| 11/02/2025 |
02010190
F. E. FERREIRA DE ALMEIDA ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
|
PAGO |
540,00 |
|
| 11/02/2025 |
02010189
F. E. FERREIRA DE ALMEIDA ME
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
PAGO |
4.740,00 |
|
| 11/02/2025 |
02010188
F. E. FERREIRA DE ALMEIDA ME
|
06 - SEC. MUNICIPAL DE GESTAO E FINANCAS
|
PAGO |
5.840,00 |
|
| 11/02/2025 |
02010187
F. E. FERREIRA DE ALMEIDA ME
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
|
PAGO |
5.770,00 |
|
| 11/02/2025 |
02010186
CENTRO EDUCACIONAL MARIA ISABEL MARINHO LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
PAGO |
5.240,00 |
|
| 11/02/2025 |
02010185
CENTRO EDUCACIONAL MARIA ISABEL MARINHO LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
PAGO |
4.480,00 |
|
| 11/02/2025 |
02010184
CENTRO EDUCACIONAL MARIA ISABEL MARINHO LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
PAGO |
5.600,00 |
|
| 11/02/2025 |
02010183
CENTRO EDUCACIONAL MARIA ISABEL MARINHO LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
|
PAGO |
490,00 |
|
| 11/02/2025 |
02010182
CENTRO EDUCACIONAL MARIA ISABEL MARINHO LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
|
PAGO |
220,00 |
|
| 11/02/2025 |
02010181
CENTRO EDUCACIONAL MARIA ISABEL MARINHO LTDA
|
03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
|
PAGO |
710,00 |
|
| 11/02/2025 |
02010180
CENTRO EDUCACIONAL MARIA ISABEL MARINHO LTDA
|
08 - SEC. INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
TRANSFERENCIA DE EMENDA PARLAMENTAR PARA INFRAESTRUTURA URBANA
|
PAGO |
710,00 |
|
| 11/02/2025 |
02010179
CENTRO EDUCACIONAL MARIA ISABEL MARINHO LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
|
PAGO |
980,00 |
|
| 11/02/2025 |
02010178
CENTRO EDUCACIONAL MARIA ISABEL MARINHO LTDA
|
06 - SEC. MUNICIPAL DE GESTAO E FINANCAS
|
PAGO |
3.660,00 |
|
| 11/02/2025 |
02010177
CENTRO EDUCACIONAL MARIA ISABEL MARINHO LTDA
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
|
PAGO |
3.120,00 |
|
