| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/06/2025 |
23060004
JOAO BATISTA DE LIMA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
EMPENHADO |
4.326,96 |
|
| 23/06/2025 |
23060003
JOAO BATISTA DE LIMA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
EMPENHADO |
3.906,78 |
|
| 23/06/2025 |
23060002
JOAO BATISTA DE LIMA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
EMPENHADO |
3.030,66 |
|
| 23/06/2025 |
23060001
RIOS, ARAGAO E TELES COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
|
EMPENHADO |
1.849,77 |
|
| 23/06/2025 |
21020008
ASCONTROL CONTABILIDADE LTDA
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
|
PAGO |
35,00 |
|
| 23/06/2025 |
21020007
ASCONTROL CONTABILIDADE LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
PAGO |
35,00 |
|
| 23/06/2025 |
21020006
ASCONTROL CONTABILIDADE LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
PAGO |
36,00 |
|
| 23/06/2025 |
21020005
ASCONTROL CONTABILIDADE LTDA
|
06 - SEC. MUNICIPAL DE GESTAO E FINANCAS
|
PAGO |
36,00 |
|
| 23/06/2025 |
17060003
RONIERY MENDES VASCONCELOS
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
PAGO |
120,00 |
|
| 23/06/2025 |
17010009
ARF CONSTRUCOES DE TRANSPORTES LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
|
PAGO |
41,00 |
|
| 23/06/2025 |
16060027
LUIS NERI DE SOUSA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
PAGO |
120,00 |
|
| 23/06/2025 |
16060019
POSTO COREAU LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
|
PAGO |
620,10 |
|
| 23/06/2025 |
16060006
MARTONIO ALCIDES MENEZES MOREIRA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
PAGO |
120,00 |
|
| 23/06/2025 |
16060005
FRANCISCO JOSE MADEIRO SAMPAIO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
PAGO |
120,00 |
|
| 23/06/2025 |
16060004
MARTONIO ALCIDES MENEZES MOREIRA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
PAGO |
120,00 |
|
| 23/06/2025 |
16060003
FRANCISCO DAS CHAGAS NETO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
PAGO |
120,00 |
|
| 23/06/2025 |
16060002
FRANCISCO JOSE MADEIRO SAMPAIO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
PAGO |
120,00 |
|
| 23/06/2025 |
13060003
EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA
|
08 - SEC. INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
TRANSFERENCIA DE EMENDA PARLAMENTAR PARA INFRAESTRUTURA URBANA
|
PAGO |
1.313,56 |
|
| 23/06/2025 |
13060003
EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA
|
08 - SEC. INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
|
LIQUIDADO |
1.313,56 |
|
| 23/06/2025 |
12060010
EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
|
PAGO |
993,18 |
|
| 23/06/2025 |
12060010
EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
|
LIQUIDADO |
993,18 |
|
| 23/06/2025 |
12060006
EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
|
PAGO |
612,18 |
|
| 23/06/2025 |
12060006
EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
|
LIQUIDADO |
612,18 |
|
| 23/06/2025 |
12060005
EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA
|
06 - SEC. MUNICIPAL DE GESTAO E FINANCAS
|
PAGO |
1.424,86 |
|
| 23/06/2025 |
12060005
EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA
|
06 - SEC. MUNICIPAL DE GESTAO E FINANCAS
|
LIQUIDADO |
1.424,86 |
|
| 23/06/2025 |
12060004
EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA
|
09 - SEC. MUNICIPAL DA AGRICULTURA E PECUARIA
|
PAGO |
1.111,74 |
|
| 23/06/2025 |
12060004
EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA
|
09 - SEC. MUNICIPAL DA AGRICULTURA E PECUARIA
|
LIQUIDADO |
1.111,74 |
|
| 23/06/2025 |
12060003
EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA
|
03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
|
PAGO |
490,12 |
|
| 23/06/2025 |
12060003
EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA
|
03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
490,12 |
|
| 23/06/2025 |
05060007
EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
|
LIQUIDADO |
4.731,10 |
|
| 23/06/2025 |
05020003
S & S INFORMATICA ASSESORIA E CONSULTORIA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE COREAU
|
PAGO |
10,00 |
|
| 23/06/2025 |
04060015
EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
|
LIQUIDADO |
2.724,20 |
|
| 23/06/2025 |
02060080
LISANDRO S. LIMA - ME
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE COREAU
|
PAGO |
8.500,00 |
|
| 23/06/2025 |
02060079
LISANDRO S. LIMA - ME
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE COREAU
|
PAGO |
1.900,00 |
|
| 23/06/2025 |
02060073
F R PRAXEDES DA SILVA - ME
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE COREAU
|
PAGO |
4.500,00 |
|
| 23/06/2025 |
02010314
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
PAGO |
1,28 |
|
| 23/06/2025 |
02010224
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE COREAU
|
PAGO |
3,14 |
|
| 23/06/2025 |
02010201
RAFAEL PONTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
06 - SEC. MUNICIPAL DE GESTAO E FINANCAS
|
PAGO |
100,00 |
|
| 23/06/2025 |
02010033
GERALDO HOLANDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
06 - SEC. MUNICIPAL DE GESTAO E FINANCAS
|
PAGO |
35,00 |
|
| 23/06/2025 |
02010032
GERALDO HOLANDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
|
PAGO |
35,00 |
|
| 23/06/2025 |
02010031
GERALDO HOLANDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
PAGO |
35,00 |
|
| 23/06/2025 |
02010030
GERALDO HOLANDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
PAGO |
35,00 |
|
| 23/06/2025 |
01040080
ENAV PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
PAGO |
6.150,00 |
|
| 23/06/2025 |
01040079
ENAV PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
PAGO |
6.150,00 |
|
| 23/06/2025 |
01040078
ENAV PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
|
06 - SEC. MUNICIPAL DE GESTAO E FINANCAS
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 23/06/2025 |
01040077
ENAV PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 23/06/2025 |
01040076
ENAV PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
|
08 - SEC. INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
TRANSFERENCIA DE EMENDA PARLAMENTAR PARA INFRAESTRUTURA URBANA
|
PAGO |
8.000,00 |
|
| 20/06/2025 |
24010012
CAEC COMECIO E SERVICOS EM EQUIPAMENTOS HOSPITALAR - MAC
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
PAGO |
2.550,00 |
|
| 20/06/2025 |
20060077
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
EMPENHADO |
19.125,04 |
|
| 20/06/2025 |
20060076
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
EMPENHADO |
7.064,25 |
|
| 20/06/2025 |
20060075
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
EMPENHADO |
15.632,06 |
|
| 20/06/2025 |
20060074
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
EMPENHADO |
4.401,76 |
|
| 20/06/2025 |
20060073
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
EMPENHADO |
74.409,14 |
|
| 20/06/2025 |
20060072
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SEC. MUNICIPAL DE GESTAO E FINANCAS
|
EMPENHADO |
3.036,00 |
|
| 20/06/2025 |
20060071
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 20/06/2025 |
20060070
FOLHA DE PAGAMENTO
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
|
EMPENHADO |
6.072,00 |
|
| 20/06/2025 |
20060069
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 20/06/2025 |
20060068
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
EMPENHADO |
3.339,60 |
|
| 20/06/2025 |
20060067
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
EMPENHADO |
3.643,20 |
|
| 20/06/2025 |
20060066
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
EMPENHADO |
11.486,40 |
|
