| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/03/2025 |
06030011
POSTO COREAU LTDA
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
|
PAGO |
436,15 |
|
| 11/03/2025 |
06030010
POSTO COREAU LTDA
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
|
PAGO |
307,45 |
|
| 11/03/2025 |
06030009
POSTO COREAU LTDA
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
|
PAGO |
372,45 |
|
| 11/03/2025 |
06030008
POSTO COREAU LTDA
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
|
PAGO |
331,50 |
|
| 11/03/2025 |
06030007
POSTO COREAU LTDA
|
06 - SEC. MUNICIPAL DE GESTAO E FINANCAS
|
PAGO |
489,45 |
|
| 11/03/2025 |
06030006
POSTO COREAU LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
|
PAGO |
3.498,30 |
|
| 11/03/2025 |
06030005
POSTO COREAU LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
PAGO |
2.664,78 |
|
| 11/03/2025 |
06030004
POSTO COREAU LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
PAGO |
21.103,25 |
|
| 11/03/2025 |
06030002
POSTO COREAU LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
|
PAGO |
586,95 |
|
| 11/03/2025 |
06030001
POSTO COREAU LTDA
|
08 - SEC. INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
TRANSFERENCIA DE EMENDA PARLAMENTAR PARA INFRAESTRUTURA URBANA
|
PAGO |
11.494,26 |
|
| 11/03/2025 |
05030003
MARTONIO ALCIDES MENEZES MOREIRA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
PAGO |
120,00 |
|
| 11/03/2025 |
05030002
FRANCISCO JOSE MADEIRO SAMPAIO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
PAGO |
120,00 |
|
| 11/03/2025 |
05030001
RONIERY MENDES VASCONCELOS
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
PAGO |
120,00 |
|
| 11/03/2025 |
03020106
JN SERVICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
7.838,98 |
|
| 11/03/2025 |
03020105
JN SERVICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
7.664,10 |
|
| 11/03/2025 |
03020100
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
08 - SEC. INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
TRANSFERENCIA DE EMENDA PARLAMENTAR PARA INFRAESTRUTURA URBANA
|
PAGO |
44,45 |
|
| 11/03/2025 |
03020082
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
|
PAGO |
220,71 |
|
| 11/03/2025 |
02010335
PROJECONV - ASSESSORIA DE PROJETOS E CONVENIO LTDA
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
|
PAGO |
18,00 |
|
| 11/03/2025 |
02010334
PROJECONV - ASSESSORIA DE PROJETOS E CONVENIO LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
PAGO |
2.900,00 |
|
| 11/03/2025 |
02010333
PROJECONV - ASSESSORIA DE PROJETOS E CONVENIO LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
PAGO |
2.900,00 |
|
| 11/03/2025 |
02010332
PROJECONV - ASSESSORIA DE PROJETOS E CONVENIO LTDA
|
06 - SEC. MUNICIPAL DE GESTAO E FINANCAS
|
PAGO |
29,00 |
|
| 10/03/2025 |
25020009
AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
LIQUIDADO |
28.981,38 |
|
| 10/03/2025 |
24020016
ESCRITA PUBLICIDADE, PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
|
LIQUIDADO |
1.195,50 |
|
| 10/03/2025 |
20020082
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SEC. MUNICIPAL DA AGRICULTURA E PECUARIA
|
PAGO |
3.840,54 |
|
| 10/03/2025 |
20020081
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
PAGO |
51.324,32 |
|
| 10/03/2025 |
20020080
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
PAGO |
2.218,18 |
|
| 10/03/2025 |
20020079
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
PAGO |
1.504,73 |
|
| 10/03/2025 |
20020078
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
PAGO |
10.455,28 |
|
| 10/03/2025 |
20020077
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
PAGO |
44.039,30 |
|
| 10/03/2025 |
20020076
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
PAGO |
4.854,54 |
|
| 10/03/2025 |
20020075
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
PAGO |
19.451,63 |
|
| 10/03/2025 |
20020074
FOLHA DE PAGAMENTO
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
|
PAGO |
3.036,00 |
|
| 10/03/2025 |
20020073
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
PAGO |
4.401,76 |
|
| 10/03/2025 |
20020072
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
PAGO |
7.590,00 |
|
| 10/03/2025 |
20020071
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
PAGO |
4.401,76 |
|
| 10/03/2025 |
20020070
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
PAGO |
17.347,16 |
|
| 10/03/2025 |
20020069
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
PAGO |
180,15 |
|
| 10/03/2025 |
20020068
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
PAGO |
1.821,60 |
|
| 10/03/2025 |
20020067
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
PAGO |
5.464,80 |
|
| 10/03/2025 |
20020066
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SEC. MUNICIPAL DE GESTAO E FINANCAS
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 10/03/2025 |
20020065
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 10/03/2025 |
11020016
NEXT CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
08 - SEC. INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
TRANSFERENCIA DE EMENDA PARLAMENTAR PARA INFRAESTRUTURA URBANA
|
PAGO |
306.952,59 |
|
| 10/03/2025 |
11020016
NEXT CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
08 - SEC. INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
|
LIQUIDADO |
306.952,59 |
|
| 10/03/2025 |
10030036
FUNERARIA N. SENHORA DE FATIMA LTDA
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
|
EMPENHADO |
869,00 |
|
| 10/03/2025 |
10030035
ASSESSORIA INOVAR LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
EMPENHADO |
6.890,00 |
|
| 10/03/2025 |
10030034
APRECE-ASSOCIACAO DOS PREFEITO DO CEARA
|
06 - SEC. MUNICIPAL DE GESTAO E FINANCAS
|
LIQUIDADO |
2.172,00 |
|
| 10/03/2025 |
10030034
APRECE-ASSOCIACAO DOS PREFEITO DO CEARA
|
06 - SEC. MUNICIPAL DE GESTAO E FINANCAS
|
EMPENHADO |
2.172,00 |
|
| 10/03/2025 |
10030033
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
|
06 - SEC. MUNICIPAL DE GESTAO E FINANCAS
|
PAGO |
1.309,00 |
|
| 10/03/2025 |
10030033
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
|
06 - SEC. MUNICIPAL DE GESTAO E FINANCAS
|
LIQUIDADO |
1.309,00 |
|
| 10/03/2025 |
10030033
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
|
06 - SEC. MUNICIPAL DE GESTAO E FINANCAS
|
EMPENHADO |
1.309,00 |
|
| 10/03/2025 |
10030032
BANCO DO BRASIL S.A.
|
06 - SEC. MUNICIPAL DE GESTAO E FINANCAS
|
PAGO |
82.428,55 |
|
| 10/03/2025 |
10030032
BANCO DO BRASIL S.A.
|
06 - SEC. MUNICIPAL DE GESTAO E FINANCAS
|
LIQUIDADO |
82.428,55 |
|
| 10/03/2025 |
10030032
BANCO DO BRASIL S.A.
|
06 - SEC. MUNICIPAL DE GESTAO E FINANCAS
|
EMPENHADO |
82.428,55 |
|
| 10/03/2025 |
10030031
ELVE RODRIGUES DA SILVA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
EMPENHADO |
4.999,00 |
|
| 10/03/2025 |
10030030
ESCRITA PUBLICIDADE, PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
EMPENHADO |
4.625,00 |
|
| 10/03/2025 |
10030029
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
06 - SEC. MUNICIPAL DE GESTAO E FINANCAS
|
PAGO |
1.804,69 |
|
| 10/03/2025 |
10030029
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
06 - SEC. MUNICIPAL DE GESTAO E FINANCAS
|
LIQUIDADO |
1.804,69 |
|
| 10/03/2025 |
10030029
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
06 - SEC. MUNICIPAL DE GESTAO E FINANCAS
|
EMPENHADO |
1.804,69 |
|
| 10/03/2025 |
10030028
JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
EMPENHADO |
112.929,00 |
|
| 10/03/2025 |
10030027
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
EMPENHADO |
102.310,32 |
|
