| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/03/2025 |
20030107
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SEC. INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
|
PAGO |
90.981,57 |
|
| 20/03/2025 |
20030107
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SEC. INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
|
LIQUIDADO |
90.981,57 |
|
| 20/03/2025 |
20030107
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SEC. INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
|
EMPENHADO |
90.981,57 |
|
| 20/03/2025 |
20030106
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
EMPENHADO |
49.289,36 |
|
| 20/03/2025 |
20030105
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
EMPENHADO |
2.218,18 |
|
| 20/03/2025 |
20030104
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
EMPENHADO |
1.504,73 |
|
| 20/03/2025 |
20030103
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
EMPENHADO |
10.455,28 |
|
| 20/03/2025 |
20030102
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
EMPENHADO |
45.544,03 |
|
| 20/03/2025 |
20030101
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
EMPENHADO |
19.451,63 |
|
| 20/03/2025 |
20030100
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
EMPENHADO |
4.854,54 |
|
| 20/03/2025 |
20030099
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
|
EMPENHADO |
3.036,00 |
|
| 20/03/2025 |
20030098
FOLHA DE PAGAMENTO
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 20/03/2025 |
20030097
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
EMPENHADO |
10.018,80 |
|
| 20/03/2025 |
20030096
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
EMPENHADO |
1.821,60 |
|
| 20/03/2025 |
20030095
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
EMPENHADO |
21.279,70 |
|
| 20/03/2025 |
20030094
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
EMPENHADO |
2.100,00 |
|
| 20/03/2025 |
20030093
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
EMPENHADO |
17.538,01 |
|
| 20/03/2025 |
20030092
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
EMPENHADO |
10.473,76 |
|
| 20/03/2025 |
20030091
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
EMPENHADO |
82.525,45 |
|
| 20/03/2025 |
20030090
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
EMPENHADO |
8.675,32 |
|
| 20/03/2025 |
20030089
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 20/03/2025 |
20030088
ARF CONSTRUCOES DE TRANSPORTES LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
EMPENHADO |
32.200,00 |
|
| 20/03/2025 |
20030087
SESA - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
PAGO |
17.352,00 |
|
| 20/03/2025 |
20030087
SESA - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
17.352,00 |
|
| 20/03/2025 |
20030087
SESA - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
EMPENHADO |
17.352,00 |
|
| 20/03/2025 |
20030086
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
PAGO |
10.995,32 |
|
| 20/03/2025 |
20030086
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
10.995,32 |
|
| 20/03/2025 |
20030086
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
EMPENHADO |
10.995,32 |
|
| 20/03/2025 |
20030085
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
PAGO |
16.501,31 |
|
| 20/03/2025 |
20030085
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
16.501,31 |
|
| 20/03/2025 |
20030085
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
EMPENHADO |
16.501,31 |
|
| 20/03/2025 |
20030084
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
PAGO |
259,12 |
|
| 20/03/2025 |
20030084
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
34.097,62 |
|
| 20/03/2025 |
20030084
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
EMPENHADO |
34.097,62 |
|
| 20/03/2025 |
20030083
ESCRITA PUBLICIDADE, PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
EMPENHADO |
2.953,25 |
|
| 20/03/2025 |
20030082
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
08 - SEC. INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
TRANSFERENCIA DE EMENDA PARLAMENTAR PARA INFRAESTRUTURA URBANA
|
PAGO |
2,60 |
|
| 20/03/2025 |
20030082
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
08 - SEC. INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
|
LIQUIDADO |
1.232,76 |
|
| 20/03/2025 |
20030082
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
08 - SEC. INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
|
EMPENHADO |
1.232,76 |
|
| 20/03/2025 |
20030081
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
|
LIQUIDADO |
130,00 |
|
| 20/03/2025 |
20030081
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
|
EMPENHADO |
130,00 |
|
| 20/03/2025 |
20030080
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
|
PAGO |
4,55 |
|
| 20/03/2025 |
20030080
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
|
LIQUIDADO |
2.172,38 |
|
| 20/03/2025 |
20030080
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
|
EMPENHADO |
2.172,38 |
|
| 20/03/2025 |
20030079
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
EMPENHADO |
119.968,74 |
|
| 20/03/2025 |
20030078
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
EMPENHADO |
19.205,33 |
|
| 20/03/2025 |
20030077
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
EMPENHADO |
28.290,14 |
|
| 20/03/2025 |
20030076
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
EMPENHADO |
5.066,26 |
|
| 20/03/2025 |
20030075
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
EMPENHADO |
159.236,84 |
|
| 20/03/2025 |
20030074
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
EMPENHADO |
6.349,82 |
|
| 20/03/2025 |
20030073
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
EMPENHADO |
19.123,43 |
|
| 20/03/2025 |
20030072
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
EMPENHADO |
18.266,67 |
|
| 20/03/2025 |
20030071
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
EMPENHADO |
11.702,98 |
|
| 20/03/2025 |
20030070
INCENTIVO FINANCEIRO VARIAVEL POR DESEPENHO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
EMPENHADO |
4.958,92 |
|
| 20/03/2025 |
20030069
ACS INCENTIVO FINANCEIRO - LEI 692/21
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
EMPENHADO |
17.924,86 |
|
| 20/03/2025 |
20030068
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
EMPENHADO |
18.074,00 |
|
| 20/03/2025 |
20030067
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
EMPENHADO |
8.350,33 |
|
| 20/03/2025 |
20030066
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
EMPENHADO |
97.635,13 |
|
| 20/03/2025 |
20030065
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
EMPENHADO |
4.291,42 |
|
| 20/03/2025 |
20030064
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
EMPENHADO |
30.901,95 |
|
| 20/03/2025 |
20030063
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
EMPENHADO |
42.748,31 |
|
