| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/04/2025 |
01040022
AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
EMPENHADO |
2.307,90 |
|
| 01/04/2025 |
01040021
AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
EMPENHADO |
2.527,70 |
|
| 01/04/2025 |
01040020
AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
EMPENHADO |
3.956,40 |
|
| 01/04/2025 |
01040019
REAL PRODUCOES E EVENTOS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
|
EMPENHADO |
140.000,00 |
|
| 01/04/2025 |
01040018
AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
EMPENHADO |
6.565,21 |
|
| 01/04/2025 |
01040017
AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
EMPENHADO |
6.215,81 |
|
| 01/04/2025 |
01040016
M DE JESUS MARANHAO RODRIGUES ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
|
EMPENHADO |
7.380,00 |
|
| 01/04/2025 |
01040015
POSTO COREAU LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
|
EMPENHADO |
4.202,10 |
|
| 01/04/2025 |
01040014
POSTO COREAU LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
EMPENHADO |
10.007,10 |
|
| 01/04/2025 |
01040013
POSTO COREAU LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
EMPENHADO |
2.797,26 |
|
| 01/04/2025 |
01040012
POSTO COREAU LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
EMPENHADO |
18.951,54 |
|
| 01/04/2025 |
01040011
POSTO COREAU LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
EMPENHADO |
3.980,61 |
|
| 01/04/2025 |
01040010
POSTO COREAU LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
EMPENHADO |
23.690,02 |
|
| 01/04/2025 |
01040009
AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
EMPENHADO |
12.704,75 |
|
| 01/04/2025 |
01040008
POSTO COREAU LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
EMPENHADO |
3.329,05 |
|
| 01/04/2025 |
01040007
POSTO COREAU LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
|
EMPENHADO |
499,20 |
|
| 01/04/2025 |
01040006
POSTO COREAU LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
|
EMPENHADO |
3.006,33 |
|
| 01/04/2025 |
01040005
POSTO COREAU LTDA
|
06 - SEC. MUNICIPAL DE GESTAO E FINANCAS
|
EMPENHADO |
693,55 |
|
| 01/04/2025 |
01040004
POSTO COREAU LTDA
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
|
EMPENHADO |
804,70 |
|
| 01/04/2025 |
01040003
POSTO COREAU LTDA
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
|
EMPENHADO |
807,95 |
|
| 01/04/2025 |
01040002
POSTO COREAU LTDA
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
|
EMPENHADO |
741,00 |
|
| 01/04/2025 |
01040001
POSTO COREAU LTDA
|
08 - SEC. INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
|
EMPENHADO |
20.978,57 |
|
| 31/03/2025 |
31030015
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
PAGO |
311,00 |
|
| 31/03/2025 |
31030015
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
311,00 |
|
| 31/03/2025 |
31030015
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
EMPENHADO |
311,00 |
|
| 31/03/2025 |
31030014
AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
EMPENHADO |
5.684,30 |
|
| 31/03/2025 |
31030013
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
06 - SEC. MUNICIPAL DE GESTAO E FINANCAS
|
PAGO |
48.489,69 |
|
| 31/03/2025 |
31030013
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
06 - SEC. MUNICIPAL DE GESTAO E FINANCAS
|
LIQUIDADO |
48.489,69 |
|
| 31/03/2025 |
31030013
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
06 - SEC. MUNICIPAL DE GESTAO E FINANCAS
|
EMPENHADO |
48.489,69 |
|
| 31/03/2025 |
31030012
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
06 - SEC. MUNICIPAL DE GESTAO E FINANCAS
|
PAGO |
92.872,88 |
|
| 31/03/2025 |
31030012
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
06 - SEC. MUNICIPAL DE GESTAO E FINANCAS
|
LIQUIDADO |
92.872,88 |
|
| 31/03/2025 |
31030012
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
06 - SEC. MUNICIPAL DE GESTAO E FINANCAS
|
EMPENHADO |
92.872,88 |
|
| 31/03/2025 |
31030011
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
06 - SEC. MUNICIPAL DE GESTAO E FINANCAS
|
PAGO |
101.785,52 |
|
| 31/03/2025 |
31030011
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
06 - SEC. MUNICIPAL DE GESTAO E FINANCAS
|
LIQUIDADO |
101.785,52 |
|
| 31/03/2025 |
31030011
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
06 - SEC. MUNICIPAL DE GESTAO E FINANCAS
|
EMPENHADO |
101.785,52 |
|
| 31/03/2025 |
31030010
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
|
PAGO |
220,00 |
|
| 31/03/2025 |
31030010
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
|
LIQUIDADO |
220,00 |
|
| 31/03/2025 |
31030010
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
|
EMPENHADO |
220,00 |
|
| 31/03/2025 |
31030009
AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
EMPENHADO |
23.758,35 |
|
| 31/03/2025 |
31030008
AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
EMPENHADO |
7.004,32 |
|
| 31/03/2025 |
31030007
FRANCISCO DOUGLAS DE SOUZA FARIAS
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 31/03/2025 |
31030007
FRANCISCO DOUGLAS DE SOUZA FARIAS
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 31/03/2025 |
31030006
MARIA ELIANE PEREIRA-ME
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
EMPENHADO |
4.895,55 |
|
| 31/03/2025 |
31030005
GRANGAZ LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
EMPENHADO |
329,30 |
|
| 31/03/2025 |
31030004
PATTRICYA FERNANDES JACINTO ARAUJO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 31/03/2025 |
31030004
PATTRICYA FERNANDES JACINTO ARAUJO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 31/03/2025 |
31030003
MARIA EDIMAURA GOMES DO NASCIMENTO AGUIAR
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
LIQUIDADO |
360,00 |
|
| 31/03/2025 |
31030003
MARIA EDIMAURA GOMES DO NASCIMENTO AGUIAR
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
EMPENHADO |
360,00 |
|
| 31/03/2025 |
31030002
ANTONIO ALMEIDA SANTOS FILHO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 31/03/2025 |
31030002
ANTONIO ALMEIDA SANTOS FILHO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 31/03/2025 |
31030001
O. F. B. REPRESENTACAO DE TURISMO E VIAGENS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
|
PAGO |
1.816,85 |
|
| 31/03/2025 |
31030001
O. F. B. REPRESENTACAO DE TURISMO E VIAGENS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
|
LIQUIDADO |
1.816,85 |
|
| 31/03/2025 |
31030001
O. F. B. REPRESENTACAO DE TURISMO E VIAGENS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
|
EMPENHADO |
1.816,85 |
|
| 31/03/2025 |
28030013
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
06 - SEC. MUNICIPAL DE GESTAO E FINANCAS
|
PAGO |
2,90 |
|
| 31/03/2025 |
28030013
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
06 - SEC. MUNICIPAL DE GESTAO E FINANCAS
|
LIQUIDADO |
290,48 |
|
| 31/03/2025 |
28030001
JOSE EDEZIO VAZ DE SOUZA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
|
PAGO |
5.574,96 |
|
| 31/03/2025 |
26030007
N.B.S. XIMENES
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
9.619,66 |
|
| 31/03/2025 |
26030004
M DE JESUS MARANHAO RODRIGUES ME
|
06 - SEC. MUNICIPAL DE GESTAO E FINANCAS
|
LIQUIDADO |
1.958,00 |
|
| 31/03/2025 |
26030003
M DE JESUS MARANHAO RODRIGUES ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
|
LIQUIDADO |
1.958,00 |
|
| 31/03/2025 |
25030001
ANDERSON FARIAS CARNEIRO LTDA
|
08 - SEC. INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
TRANSFERENCIA DE EMENDA PARLAMENTAR PARA INFRAESTRUTURA URBANA
|
PAGO |
47.682,50 |
|
