| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 05/06/2025 |
02060009
POSTO COREAU LTDA
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
|
PAGO |
1.714,70 |
|
| 05/06/2025 |
02060009
POSTO COREAU LTDA
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
|
LIQUIDADO |
1.714,70 |
|
| 05/06/2025 |
02060008
POSTO COREAU LTDA
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
|
PAGO |
452,40 |
|
| 05/06/2025 |
02060008
POSTO COREAU LTDA
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
|
LIQUIDADO |
452,40 |
|
| 05/06/2025 |
02060007
POSTO COREAU LTDA
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
|
PAGO |
647,40 |
|
| 05/06/2025 |
02060007
POSTO COREAU LTDA
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
|
LIQUIDADO |
647,40 |
|
| 05/06/2025 |
02060006
POSTO COREAU LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
|
PAGO |
2.956,20 |
|
| 05/06/2025 |
02060006
POSTO COREAU LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
|
LIQUIDADO |
2.956,20 |
|
| 05/06/2025 |
02060005
POSTO COREAU LTDA
|
06 - SEC. MUNICIPAL DE GESTAO E FINANCAS
|
PAGO |
463,45 |
|
| 05/06/2025 |
02060005
POSTO COREAU LTDA
|
06 - SEC. MUNICIPAL DE GESTAO E FINANCAS
|
LIQUIDADO |
463,45 |
|
| 05/06/2025 |
02060004
POSTO COREAU LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
|
LIQUIDADO |
1.956,50 |
|
| 05/06/2025 |
02060003
POSTO COREAU LTDA
|
08 - SEC. INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
TRANSFERENCIA DE EMENDA PARLAMENTAR PARA INFRAESTRUTURA URBANA
|
PAGO |
19.398,60 |
|
| 05/06/2025 |
02060003
POSTO COREAU LTDA
|
08 - SEC. INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
|
LIQUIDADO |
19.398,60 |
|
| 05/06/2025 |
02060002
FRANCISCO J MAGALHAES LTDA
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
|
LIQUIDADO |
6.930,00 |
|
| 05/06/2025 |
02010295
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE COREAU
|
PAGO |
21,46 |
|
| 05/06/2025 |
02010267
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
PAGO |
108,28 |
|
| 05/06/2025 |
02010044
HTM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI
|
03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
|
PAGO |
21,68 |
|
| 05/06/2025 |
02010043
HTM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI
|
06 - SEC. MUNICIPAL DE GESTAO E FINANCAS
|
PAGO |
10,20 |
|
| 05/06/2025 |
02010042
HTM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI
|
09 - SEC. MUNICIPAL DA AGRICULTURA E PECUARIA
|
PAGO |
10,20 |
|
| 05/06/2025 |
02010041
HTM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
PAGO |
51,00 |
|
| 05/06/2025 |
02010040
HTM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI
|
08 - SEC. INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
TRANSFERENCIA DE EMENDA PARLAMENTAR PARA INFRAESTRUTURA URBANA
|
PAGO |
10,20 |
|
| 05/06/2025 |
02010039
HTM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
|
PAGO |
10,20 |
|
| 05/06/2025 |
02010038
HTM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
|
PAGO |
10,20 |
|
| 05/06/2025 |
02010037
HTM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
|
PAGO |
10,20 |
|
| 05/06/2025 |
02010036
HTM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
|
PAGO |
19,12 |
|
| 05/06/2025 |
02010035
HTM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
PAGO |
76,50 |
|
| 05/06/2025 |
01040047
A. A FRAGOSO
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
PAGO |
500,00 |
|
| 05/06/2025 |
01040046
A. A FRAGOSO
|
06 - SEC. MUNICIPAL DE GESTAO E FINANCAS
|
PAGO |
500,00 |
|
| 04/06/2025 |
04060019
ASSESSORIA INOVAR LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
EMPENHADO |
6.890,00 |
|
| 04/06/2025 |
04060018
RIOS, ARAGAO E TELES COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
|
EMPENHADO |
2.055,60 |
|
| 04/06/2025 |
04060017
RF COMERCIO & SERVICOS GRAFICOS LTDA
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
|
EMPENHADO |
1.362,44 |
|
| 04/06/2025 |
04060016
RONIERY MENDES VASCONCELOS
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 04/06/2025 |
04060016
RONIERY MENDES VASCONCELOS
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 04/06/2025 |
04060015
EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
|
EMPENHADO |
2.724,20 |
|
| 04/06/2025 |
04060014
FRANCISCO JOSE MADEIRO SAMPAIO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 04/06/2025 |
04060014
FRANCISCO JOSE MADEIRO SAMPAIO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 04/06/2025 |
04060013
ANTONIO ALMEIDA SANTOS FILHO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 04/06/2025 |
04060013
ANTONIO ALMEIDA SANTOS FILHO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 04/06/2025 |
04060012
VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
EMPENHADO |
436.266,80 |
|
| 04/06/2025 |
04060011
LUCAS DE AZEVEDO VIEIRA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
LIQUIDADO |
240,00 |
|
| 04/06/2025 |
04060011
LUCAS DE AZEVEDO VIEIRA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
EMPENHADO |
240,00 |
|
| 04/06/2025 |
04060010
GRANGAZ LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
|
EMPENHADO |
44,50 |
|
| 04/06/2025 |
04060009
GRANGAZ LTDA
|
08 - SEC. INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
|
EMPENHADO |
44,50 |
|
| 04/06/2025 |
04060008
GRANGAZ LTDA
|
03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
|
EMPENHADO |
62,30 |
|
| 04/06/2025 |
04060007
GRANGAZ LTDA
|
06 - SEC. MUNICIPAL DE GESTAO E FINANCAS
|
EMPENHADO |
133,50 |
|
| 04/06/2025 |
04060006
GRANGAZ LTDA
|
09 - SEC. MUNICIPAL DA AGRICULTURA E PECUARIA
|
EMPENHADO |
44,50 |
|
| 04/06/2025 |
04060005
GRANGAZ LTDA
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
|
EMPENHADO |
35,60 |
|
| 04/06/2025 |
04060004
VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
EMPENHADO |
436.266,80 |
|
| 04/06/2025 |
04060003
VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
EMPENHADO |
872.533,60 |
|
| 04/06/2025 |
04060002
VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
EMPENHADO |
436.266,80 |
|
| 04/06/2025 |
04060001
EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
EMPENHADO |
9.715,10 |
|
| 04/06/2025 |
03060004
DMED COMERCIAL FARMACEUTICO E HOSPITALAR LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
3.234,18 |
|
| 04/06/2025 |
03060003
DMED COMERCIAL FARMACEUTICO E HOSPITALAR LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
2.648,79 |
|
| 04/06/2025 |
03060002
DMED COMERCIAL FARMACEUTICO E HOSPITALAR LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
615,44 |
|
| 04/06/2025 |
03060001
DMED COMERCIAL FARMACEUTICO E HOSPITALAR LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
73,57 |
|
| 04/06/2025 |
03030066
CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
PAGO |
90,00 |
|
| 04/06/2025 |
03030065
CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S
|
08 - SEC. INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
TRANSFERENCIA DE EMENDA PARLAMENTAR PARA INFRAESTRUTURA URBANA
|
PAGO |
80,00 |
|
| 04/06/2025 |
03030064
CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S
|
14 - SEC. DO TRAB. E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
|
PAGO |
80,00 |
|
| 04/06/2025 |
03030062
CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S
|
06 - SEC. MUNICIPAL DE GESTAO E FINANCAS
|
PAGO |
80,00 |
|
| 04/06/2025 |
03020128
JOAQUIM NETO PARENTE
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
PAGO |
15,18 |
|
