Número do contrato Modalidade do contrato |
Nome do contratado CPF/CNPJ |
Secretaria Objeto |
Data |
Vigência |
|
2018.04.16-0001 CONTRATO ORIGINAL |
FRANCISCO MESQUITA PORTELA-ME 08.886.490/0001-87 |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR CURSOS DE CAPAICTAÇÃO, OFICINAS COM TEMAS ESPECIFICOS, FORNECIMENTOS DE LANCHES E REFEIÇÕES, SERVIÇOS DE EXECUÇÃO MUSICAL COM GRUPO PÉ DE SERRA JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL HABILTAÇÃO E CIDADANIA E SEUS PROGRAMAS ESPECIFICOS CONFORME TERMO DE REFERENCIA |
16/04/2018 88.992,00 |
16/04/2018 31/12/2018 | |
2018.04.10-0006 CONTRATO ORIGINAL |
F. T PRADO LÚCIO - ME 13.859.786/0001-49 |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA E TODOS OS SEUS PROGRAMAS |
10/04/2018 1.194,00 |
10/04/2018 31/12/2018 | |
2018.04.10-0005 CONTRATO ORIGINAL |
F. T PRADO LÚCIO - ME 13.859.786/0001-49 |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA E TODOS OS SEUS PROGRAMAS |
10/04/2018 20.733,80 |
10/04/2018 31/12/2018 | |
2018.04.10-0004 CONTRATO ORIGINAL |
J HOLANDA DE SOUSA - EPP 21.483.481/0001-03 |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA E TODOS OS SEUS PROGRAMAS |
10/04/2018 6.277,40 |
10/04/2018 31/12/2018 | |
2018.04.10-0003 CONTRATO ORIGINAL |
J HOLANDA DE SOUSA - EPP 21.483.481/0001-03 |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA E TODOS OS SEUS PROGRAMAS |
10/04/2018 102.738,20 |
10/04/2018 31/12/2018 | |
2018.04.10-0006 CONTRATO ORIGINAL |
F. T PRADO LÚCIO - ME 13.859.786/0001-49 |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA E TODOS OS SEUS PROGRAMAS |
10/04/2018 1.194,00 |
10/04/2018 31/12/2018 | |
2018.04.10-0005 CONTRATO ORIGINAL |
F. T PRADO LÚCIO - ME 13.859.786/0001-49 |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA E TODOS OS SEUS PROGRAMAS |
10/04/2018 20.733,80 |
10/04/2018 31/12/2018 | |
2018.04.10-0004 CONTRATO ORIGINAL |
J HOLANDA DE SOUSA - EPP 21.483.481/0001-03 |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA E TODOS OS SEUS PROGRAMAS |
10/04/2018 6.277,40 |
10/04/2018 31/12/2018 | |
2018.04.10-0003 CONTRATO ORIGINAL |
J HOLANDA DE SOUSA - EPP 21.483.481/0001-03 |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA E TODOS OS SEUS PROGRAMAS. |
10/04/2018 102.738,20 |
10/04/2018 31/12/2018 | |
2018.04.10-0002 CONTRATO ORIGINAL |
COMERCIAL DE ALIMENTOS E PAPELARIA UBAJA 03.336.946/0001-11 |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA E TODOS OS SEUS PROGRAMAS |
10/04/2018 1.916,70 |
10/04/2018 31/12/2018 | |
2018.04.10-0001 CONTRATO ORIGINAL |
COMERCIAL DE ALIMENTOS E PAPELARIA UBAJA 03.336.946/0001-11 |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA E TODOS OS SEUS PROGRAMAS. |
10/04/2018 51.036,40 |
10/04/2018 31/12/2018 | |
2018.03.26.001 CONTRATO ORIGINAL |
CONSTRUTEC ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI - EPP 00.223.835/0001-00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ELABORAÇÃO OU ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS DE ENGENHARIA JUNTO AO MUNICÍPIO DE COREAÚ. |
26/03/2018 792.150,00 |
26/03/2018 31/12/2018 | |
2018.03.16-0002 CONTRATO ORIGINAL |
ENGENHARIA E OPERAÇÃO DE SISTEMA CIVIL EIRELI - ME 21.036.304/0001-89 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA INSTALAÇÃO DOS POSTOS DO BANCO DO BRASIL E EMATERC NO MUNICIPIO DE COREAÚ |
16/03/2018 14.092,51 |
16/03/2018 16/04/2018 | |
2018.03.16-0001 CONTRATO ORIGINAL |
CLEYSE M RODRIGUES ME 04.637.947/0001-69 |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA Aquisição de Cestas Básica para distribuição junto as famílias carentes deste município |
16/03/2018 159.000,00 |
16/03/2018 31/12/2018 | |
2018.03.15-0007 CONTRATO ORIGINAL |
INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSP LTDA 90.909.631/0001-10 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE SAÚDE DA FAMILIA CONFORME PROPOSTA DE AQUISIÇÃO Nº 11870.244000/1160-01 E Nº 11870.244000/1150-01 JUNTO AO MINISTERIO DA SAÚDE, E EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTESDO PARA O HOSPITAL DR. FRANCISCO TELES CAM |
15/03/2018 13.600,00 |
15/03/2018 31/12/2018 | |
2018.03.15-0001 CONTRATO ORIGINAL |
FORTALMED EQUIP.HOSPITALARES LTDA 05.455.385/0001-03 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE SAÚDE DA FAMILIA CONFORME PROPOSTA DE AQUISIÇÃO Nº 11870.244000/1160-01 E Nº 11870.244000/1150-01 JUNTO AO MINISTERIO DA SAÚDE, E EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTESDO PARA O HOSPITAL DR. FRANCISCO TELES CAMILO CONFORME CONVENIO 078/2016 DE RESPONSABILIDADE A SECERTARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
15/03/2018 42.567,91 |
15/03/2018 31/12/2018 | |
2018.03.15-0002 CONTRATO ORIGINAL |
QUIMIFORT COM. DE PROD. QUÍMICOS E LABORATORIAIS 41.654.740/0001-29 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE SAÚDE DA FAMILIA CONFORME PROPOSTA DE AQUISIÇÃO Nº 11870.244000/1160-01 E Nº 11870.244000/1150-01 JUNTO AO MINISTERIO DA SAÚDE, E EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTESDO PARA O HOSPITAL DR. FRANCISCO TELES CAMILO CONFORME CONVENIO 078/2016 DE RESPONSABILIDADE A SECERTARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
15/03/2018 7.292,00 |
15/03/2018 31/12/2018 | |
2018.03.15-0003 CONTRATO ORIGINAL |
PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA 09.485.574/0001-71 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE SAÚDE DA FAMILIA CONFORME PROPOSTA DE AQUISIÇÃO Nº 11870.244000/1160-01 E Nº 11870.244000/1150-01 JUNTO AO MINISTERIO DA SAÚDE, E EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTESDO PARA O HOSPITAL DR. FRANCISCO TELES CAMILO CONFORME CONVENIO 078/2016 DE RESPONSABILIDADE A SECERTARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
15/03/2018 1.867,44 |
15/03/2018 31/12/2018 | |
2018.03.15-0004 CONTRATO ORIGINAL |
LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO EIRELI ME 03.183.450/0001-55 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE SAÚDE DA FAMILIA CONFORME PROPOSTA DE AQUISIÇÃO Nº 11870.244000/1160-01 E Nº 11870.244000/1150-01 JUNTO AO MINISTERIO DA SAÚDE, E EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTESDO PARA O HOSPITAL DR. FRANCISCO TELES CAMILO CONFORME CONVENIO 078/2016 DE RESPONSABILIDADE A SECERTARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
15/03/2018 14.050,00 |
15/03/2018 31/12/2018 | |
2018.03.15-0005 CONTRATO ORIGINAL |
ORTOMED COMERCIO DE ART. MED E ODONTO. LTDA ME 14.015.581/0001-40 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE SAÚDE DA FAMILIA CONFORME PROPOSTA DE AQUISIÇÃO Nº 11870.244000/1160-01 E Nº 11870.244000/1150-01 JUNTO AO MINISTERIO DA SAÚDE, E EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTESDO PARA O HOSPITAL DR. FRANCISCO TELES CAMILO CONFORME CONVENIO 078/2016 DE RESPONSABILIDADE A SECERTARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
15/03/2018 971,66 |
15/03/2018 31/12/2018 | |
2018.03.15-0006 CONTRATO ORIGINAL |
DISTRIMÉDICA COM. DE PROD. M. E ODONTOLÓGICOS LTDA 16.902.612/0001-00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE SAÚDE DA FAMILIA CONFORME PROPOSTA DE AQUISIÇÃO Nº 11870.244000/1160-01 E Nº 11870.244000/1150-01 JUNTO AO MINISTERIO DA SAÚDE, E EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTESDO PARA O HOSPITAL DR. FRANCISCO TELES CAMILO CONFORME CONVENIO 078/2016 DE RESPONSABILIDADE A SECERTARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
15/03/2018 24.287,46 |
15/03/2018 31/12/2018 | |
2018.03.15-0008 CONTRATO ORIGINAL |
CLINICA ODONTOLOGICA DOMINGOS OLIMPIO LTDA 09.606.643/0001-58 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Contratação de empresa especializada na confecção de próteses dentária conforme termo de referência, do programa Brasil sorridente implantado no município, a ser realizado no laboratório de próteses dentaria, junto a secretaria de saúde de Coreaú |
15/03/2018 96.000,00 |
15/03/2018 31/12/2018 | |
2018.03.15-0009 CONTRATO ORIGINAL |
HILARIO MACHADO NETO-MICROEMPRESA 01.074.314/0001-00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E FINANÇAS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECER REFEIÇÕES PRONTAS DESTINADO AS SECRETARIAS DIVERSAS DESTE MUNICÍPIO, CONFOME TERMO DE REFERENCIA |
15/03/2018 30.000,00 |
15/03/2018 31/12/2018 | |
2018.03.15-0010 CONTRATO ORIGINAL |
HILARIO MACHADO NETO-MICROEMPRESA 01.074.314/0001-00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECER REFEIÇÕES PRONTAS DESTINADO AS SECRETARIAS DIVERSAS DESTE MUNICÍPIO, CONFOME TERMO DE REFERENCIA |
15/03/2018 30.000,00 |
15/03/2018 31/12/2018 | |
2018.03.15-0011 CONTRATO ORIGINAL |
HILARIO MACHADO NETO-MICROEMPRESA 01.074.314/0001-00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECER REFEIÇÕES PRONTAS DESTINADO AS SECRETARIAS DIVERSAS DESTE MUNICÍPIO, CONFOME TERMO DE REFERENCIA |
15/03/2018 30.000,00 |
15/03/2018 31/12/2018 | |
2018.03.15-0012 CONTRATO ORIGINAL |
HILARIO MACHADO NETO-MICROEMPRESA 01.074.314/0001-00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECER REFEIÇÕES PRONTAS DESTINADO AS SECRETARIAS DIVERSAS DESTE MUNICÍPIO, CONFOME TERMO DE REFERENCIA |
15/03/2018 18.000,00 |
15/03/2018 31/12/2018 | |
2018.03.13.01 CONTRATO ORIGINAL |
GP LEMOS COMÉRCIO VAREJISTA - ME 21.691.247/0001-71 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
13/03/2018 30.648,55 |
13/03/2018 31/12/2018 | |
2018.03.13.01-1 CONTRATO ORIGINAL |
GP LEMOS COMÉRCIO VAREJISTA - ME 21.691.247/0001-71 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDEUCAÇÃO - FUNDEB. |
13/03/2018 69.270,21 |
13/03/2018 31/12/2018 | |
2018.03.13.02 CONTRATO ORIGINAL |
GP LEMOS COMÉRCIO VAREJISTA - ME 21.691.247/0001-71 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E FINANÇAS REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E CONTROLE ADMINISTRATIVO |
13/03/2018 51.316,10 |
13/03/2018 31/12/2018 | |
2018.03.13.03-1 CONTRATO ORIGINAL |
GP LEMOS COMÉRCIO VAREJISTA - ME 21.691.247/0001-71 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRATIVO. |
13/03/2018 45.898,87 |
13/03/2018 31/12/2018 | |
2018.03.13.03 CONTRATO ORIGINAL |
GP LEMOS COMÉRCIO VAREJISTA - ME 21.691.247/0001-71 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA ATENÇÃO AMBULATORIAL, HOSPITALAR E BÁSICA DE SAÚDE. |
13/03/2018 98.973,88 |
13/03/2018 31/12/2018 | |
2018.03.05-0001 CONTRATO ORIGINAL |
SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CE SEBRAE 07.121.494/0001-01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE contratação dos serviços Consultoria Gerencial de Instrutoria, para promover o desenvolvimento sustentável das propriedades produtoras de leite bovino, transformando-as em propriedades rentáveis bem como promover o desenvolvimento da economia em potencial do município de Coreaú |
05/03/2018 24.000,00 |
05/03/2018 31/12/2018 | |
2018.03.02-0002 CONTRATO ORIGINAL |
M I T DE MESQUITA PUBLICIDADE - ME 26.897.972/0001-14 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Contratação de empresa especializada em serviços de publicidade e consultoria de comunicação e produção de material artístico e digital de propaganda e publicidade para as secretarias de saúde e educação deste município |
02/03/2018 56.100,00 |
02/03/2018 31/12/2018 | |
2018.03.02-0001 CONTRATO ORIGINAL |
M I T DE MESQUITA PUBLICIDADE - ME 26.897.972/0001-14 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Contratação de empresa especializada em serviços de publicidade e consultoria de comunicação e produção de material artístico e digital de propaganda e publicidade para as secretarias de saúde e educação deste município |
02/03/2018 56.100,00 |
02/03/2018 31/12/2018 | |
2018.03.01-0006 CONTRATO ORIGINAL |
MUNDI COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA 07.894.479/0001-04 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE SAÚDE DA FAMILIA CONFORME PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DO MINISTERIO DA SAÚDE JUNTO A SECERTARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO |
01/03/2018 43.000,00 |
01/03/2018 01/03/2018 | |
2018.03.01-0001 CONTRATO ORIGINAL |
FRANCISCO MESQUITA PORTELA-ME 08.886.490/0001-87 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E FINANÇAS Contratação de serviços de cobertura fotográfica e filmagem de eventos e assessoria em relações pública junto às diversas secretarias deste município, conforme projeto básico |
01/03/2018 77.000,00 |
01/03/2018 31/12/2018 | |
2018.03.01-0002 CONTRATO ORIGINAL |
FRANCISCO MESQUITA PORTELA-ME 08.886.490/0001-87 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA Contratação de serviços de cobertura fotográfica e filmagem de eventos e assessoria em relações pública junto às diversas secretarias deste município, conforme projeto básico |
01/03/2018 77.000,00 |
01/03/2018 31/12/2018 | |
2018.03.01-0003 CONTRATO ORIGINAL |
FRANCISCO MESQUITA PORTELA-ME 08.886.490/0001-87 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Contratação de serviços de cobertura fotográfica e filmagem de eventos e assessoria em relações pública junto às diversas secretarias deste município, conforme projeto básico |
01/03/2018 77.000,00 |
01/03/2018 31/12/2018 | |
2018.03.01-0004 CONTRATO ORIGINAL |
FRANCISCO MESQUITA PORTELA-ME 08.886.490/0001-87 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Contratação de serviços de cobertura fotográfica e filmagem de eventos e assessoria em relações pública junto às diversas secretarias deste município, conforme projeto básico |
01/03/2018 77.000,00 |
01/03/2018 31/12/2018 | |
2018.03.01-0007 CONTRATO ORIGINAL |
A AMARO F DA SILVA - ME 14.769.245/0001-92 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, CONVENIOS, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEIUCLOS, GUIA DA CIDADE, NOTICIAS E LRF(LEI DE RESPONSABILIDA FISCAL) VISANDO ATENDER A LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
01/03/2018 5.100,00 |
01/03/2018 31/12/2018 |